Faktúry
Počet záznamov: 5985
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0414/23 | nálepky na kamerový systém | 99,60 € | 07.08.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | ||||
| DF/0479/23 | Grafické spracovanie a výroba označenia vstupu a 3D tabuľky ÚGKK SR | 2 258,40 € | 2023227 | 14.09.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
| DF/0554/23 | tabuľky - plast, hliník A5 - 20ks | 139,20 € | 2023238 | 13.10.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
| DF/0298/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolná Poruba | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 15.06.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | |||
| DF/0358/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dubodiel | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023082 | 12.07.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
| DF/0616/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Omšenie | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023196 | 08.11.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
| DF/0497/23 | LED panel - Ecolite zapustený | 16,90 € | 02.10.2023 | HD-SHOP s.r.o. | Malá Čausa 238, Malá Čausa | 53581504 | Faktúra | ||||
| DF/0242/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Černík | 4 000,00 € | 1-800-0050-2022 | 19.05.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0303/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hraničné | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0304/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0241/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | 7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.05.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0306/23 | Dobropis k faktúre č. 072023 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | -7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 20.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0572/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mníšek nad Popradom, Pilhov | 7 300,00 € | 1-800-0054-2022 | 26.10.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0369/22 | licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2022-2.8.2023 | 1 402,92 € | 04.08.2022 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Faktúra | ||||
| DF/0405/23 | licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2023-2.8.2024 | 1 558,80 € | 04.08.2023 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Faktúra | ||||
| DF/0151/23 | otvorenie trezorovej skrine - 2ks | 294,00 € | 2023095 | 31.03.2023 | Richard Cetl - KĹÚĆOVÁ SLUŹBA | Orechová 2682/6, Ivanka pri Dunaji | 52978214 | Faktúra | |||
| DF/0614/22 | zásuvky, vidlice, kábel | 301,18 € | 22.11.2022 | Linkcon s.r.o. | M.R. Štefánika 390/82, Volkovce | 52848027 | Faktúra | ||||
| DF/0089/22 | seminár - základy kybernetickej bezpečnosti - lng. Keblúšek | 320,00 € | 2022019 | 17.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0090/22 | seminár - manažér kybernetickej bezpečnosti - lng. Keblúšek | 590,00 € | 2022015 | 17.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0102/22 | seminár - manažér kybernetickej bezpečnosti 2 - lng. Keblúšek | 590,00 € | 2022016 | 24.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0344/21 | kancelárske potreby | 476,52 € | 40/2021/EO | 2021082 | 01.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0512/21 | kancelárske potreby | 3 112,06 € | 40/2021/EO | 2021116 | 15.12.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0095/22 | kancelárske potreby | 43,92 € | 40/2021/EO | 2022039 | 23.03.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0465/22 | účelový energetický audit – vyhodnotenie aktuálneho tech. stavu a posúdenie potenciálu GES budovy ÚGKK SR, Chlumeckého 2,Bratislava | 5 940,00 € | 2022054 | 26.09.2022 | SMARTES s.r.o. | Kapitulská 463/21, Trnava | 52667588 | Faktúra | |||
| DF/0037/21 | rúška FFP2 150 ks | 108,00 € | 2021007 | 10.02.2021 | Kancelária Shop s.r.o. | Bottová 2899, Komárno - Nová Stráž | 52482065 | Faktúra | |||
| DF/0096/21 | kancelárske potreby | 1 747,75 € | 2021023 | 30.03.2021 | Kancelária Shop s.r.o. | Bottová 2899, Komárno - Nová Stráž | 52482065 | Faktúra | |||
| DF/0461/19 | cateringové služby | 1 327,25 € | 27.11.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | ||||
| DF/0516/19 | cateringové služby | 2 986,19 € | 2019137 | 16.12.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
| DF/0233/23 | projektová dokumentácia zateplenia 12/2018 a 11/2020 - duplikát, elektronická verzia | 900,00 € | 2023127 | 16.05.2023 | ARCHTECHNOLOGY s.r.o. | Hraničná 18, Bratislava | 52422615 | Faktúra | |||
| DF/0419/21 | Stavebné práce za 10/2021 - AB Chlumeckého,BA | 14 559,17 € | 55/2021/EO | 05.11.2021 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra |