Faktúry
Počet záznamov: 6424
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0283/22 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 31 | 42 730,61 € | 51/2020/OGMV | 24.06.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0403/22 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 33 | 59 030,22 € | 52/2020/OGMV | 16.08.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0518/22 | Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 40 | 41 282,00 € | 52/2021/OGMV | 13.10.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0530/22 | Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 41 | 31 776,80 € | 53/2021/OGMV | dodatok č.35/2022/OGMV | 20.10.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | ||
DF/0543/22 | Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 42 | 29 394,99 € | 54/2021/OGMV | 28.10.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0142/23 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 40 | 63 273,00 € | 52/2021/OGMV | 21.03.2023 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0189/23 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 41 | 47 665,20 € | 53/2021/OGMV | 14.04.2023 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0229/23 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 42 | 44 542,49 € | 54/2021/OGMV | 09.05.2023 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0414/23 | nálepky na kamerový systém | 99,60 € | 07.08.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | ||||
DF/0479/23 | Grafické spracovanie a výroba označenia vstupu a 3D tabuľky ÚGKK SR | 2 258,40 € | 2023227 | 14.09.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
DF/0554/23 | tabuľky - plast, hliník A5 - 20ks | 139,20 € | 2023238 | 13.10.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
DF/0298/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolná Poruba | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 15.06.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | |||
DF/0358/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dubodiel | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023082 | 12.07.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
DF/0616/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Omšenie | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023196 | 08.11.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
DF/0667/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Drietoma | 55 790,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023081 | 05.12.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
DF/0497/23 | LED panel - Ecolite zapustený | 16,90 € | 02.10.2023 | HD-SHOP s.r.o. | Malá Čausa 238, Malá Čausa | 53581504 | Faktúra | ||||
DF/0242/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Černík | 4 000,00 € | 1-800-0050-2022 | 19.05.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0303/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hraničné | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0304/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0241/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | 7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.05.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0306/23 | Dobropis k faktúre č. 072023 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | -7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 20.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0572/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mníšek nad Popradom, Pilhov | 7 300,00 € | 1-800-0054-2022 | 2023198,2023199 | 26.10.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | ||
DF/0638/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Veľká Lesná | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 2023197 | 23.11.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | ||
DF/0713/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kmeťovo, Rastislavice | 8 800,00 € | 1-800-0050-2022 | 2023207,2023208 | 13.12.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | ||
DF/0083/24 | Audit kybernetickej bezpečnosti | 8 496,00 € | 2023321 | 21.02.2024 | auditori.it., s.r.o. | Bottova 2A, Bratislava | 53566114 | Faktúra | |||
DF/0126/24 | Ergonomické kreslo | 285,00 € | 2024053 | 14.03.2024 | stoličky24.sk s.r.o. | Palárikova 76, Čadca | 53461215 | Faktúra | |||
DF/0369/22 | licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2022-2.8.2023 | 1 402,92 € | 04.08.2022 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Faktúra | ||||
DF/0405/23 | licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2023-2.8.2024 | 1 558,80 € | 04.08.2023 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Faktúra | ||||
DF/0151/23 | otvorenie trezorovej skrine - 2ks | 294,00 € | 2023095 | 31.03.2023 | Richard Cetl - KĹÚĆOVÁ SLUŹBA | Orechová 2682/6, Ivanka pri Dunaji | 52978214 | Faktúra | |||
DF/0728/23 | Občerstvenie na záverečnú poradu 14.12.2023 | 320,00 € | 2023312 | 15.12.2023 | Bognár Mäso, s. r. o. | Tonkovce 759, Nový Život | 52908542 | Faktúra |