Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0727/23 | Občerstvenie na Vianočný večierok 14.12.2023 - úhrada zo SF | 404,80 € | 2023311 | 15.12.2023 | Bognár Mäso, s. r. o. | Tonkovce 759, Nový Život | 52908542 | Faktúra | |||
| DF/0614/22 | zásuvky, vidlice, kábel | 301,18 € | 22.11.2022 | Linkcon s.r.o. | M.R. Štefánika 390/82, Volkovce | 52848027 | Faktúra | ||||
| DF/0089/22 | seminár - základy kybernetickej bezpečnosti - lng. Keblúšek | 320,00 € | 2022019 | 17.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0090/22 | seminár - manažér kybernetickej bezpečnosti - lng. Keblúšek | 590,00 € | 2022015 | 17.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0102/22 | seminár - manažér kybernetickej bezpečnosti 2 - lng. Keblúšek | 590,00 € | 2022016 | 24.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0344/21 | kancelárske potreby | 476,52 € | 40/2021/EO | 2021082 | 01.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0512/21 | kancelárske potreby | 3 112,06 € | 40/2021/EO | 2021116 | 15.12.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0095/22 | kancelárske potreby | 43,92 € | 40/2021/EO | 2022039 | 23.03.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0465/22 | účelový energetický audit – vyhodnotenie aktuálneho tech. stavu a posúdenie potenciálu GES budovy ÚGKK SR, Chlumeckého 2,Bratislava | 5 940,00 € | 2022054 | 26.09.2022 | SMARTES s.r.o. | Kapitulská 463/21, Trnava | 52667588 | Faktúra | |||
| DF/0037/21 | rúška FFP2 150 ks | 108,00 € | 2021007 | 10.02.2021 | Kancelária Shop s.r.o. | Bottová 2899, Komárno - Nová Stráž | 52482065 | Faktúra | |||
| DF/0096/21 | kancelárske potreby | 1 747,75 € | 2021023 | 30.03.2021 | Kancelária Shop s.r.o. | Bottová 2899, Komárno - Nová Stráž | 52482065 | Faktúra | |||
| DF/0461/19 | cateringové služby | 1 327,25 € | 27.11.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | ||||
| DF/0516/19 | cateringové služby | 2 986,19 € | 2019137 | 16.12.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
| DF/0233/23 | projektová dokumentácia zateplenia 12/2018 a 11/2020 - duplikát, elektronická verzia | 900,00 € | 2023127 | 16.05.2023 | ARCHTECHNOLOGY s.r.o. | Hraničná 18, Bratislava | 52422615 | Faktúra | |||
| DF/0419/21 | Stavebné práce za 10/2021 - AB Chlumeckého,BA | 14 559,17 € | 55/2021/EO | 05.11.2021 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0474/21 | Stavebné práce za 11/2021 - AB Chlumeckého,BA | 33 252,47 € | 55/2021/EO | 03.12.2021 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0132/22 | Stavebné práce za 3/2022 - AB Chlumeckého,BA | 83 312,86 € | 55/2021/EO | 07.04.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0164/22 | odvoz a likvidácia odpadu | 288,00 € | 2022048 | 02.05.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0190/22 | Stavebné práce za 4/2022 - AB Chlumeckého,BA | 90 657,70 € | 55/2021/EO | 06.05.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0250/22 | Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA | 325 150,38 € | 55/2021/EO | 09.06.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0300/22 | Stavebné práce za 6/2022 - AB Chlumeckého,BA | 163 717,08 € | 55/2021/EO | 04.07.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0355/22 | Stavebné práce za 7/2022 - AB Chlumeckého,BA | 181 845,37 € | 55/2021/EO | 03.08.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0582/22 | Stavebné práce za 10/2022 - AB Chlumeckého,BA | 286 010,02 € | 55/2021/EO | 09.11.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0585/22 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - DNS nákup licencií | 1 659,00 € | 2022181 | 10.11.2022 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0682/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - DNS nákup licencií | 331,80 € | 2022181 | 13.12.2022 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0013/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 568,80 € | 2022211 | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0014/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií | 663,60 € | 2022181 | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0065/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - DNS nákup licencií | 2 370,00 € | 2022181 | 10.02.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0066/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 2 844,00 € | 2022211 | 10.02.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0135/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 1 611,60 € | 2022211 | 20.03.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra |