Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5987
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0474/21 Stavebné práce za 11/2021 - AB Chlumeckého,BA 33 252,47 € 55/2021/EO 03.12.2021 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0132/22 Stavebné práce za 3/2022 - AB Chlumeckého,BA 83 312,86 € 55/2021/EO 07.04.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0164/22 odvoz a likvidácia odpadu 288,00 € 2022048 02.05.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0190/22 Stavebné práce za 4/2022 - AB Chlumeckého,BA 90 657,70 € 55/2021/EO 06.05.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0250/22 Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA 325 150,38 € 55/2021/EO 09.06.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0300/22 Stavebné práce za 6/2022 - AB Chlumeckého,BA 163 717,08 € 55/2021/EO 04.07.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0355/22 Stavebné práce za 7/2022 - AB Chlumeckého,BA 181 845,37 € 55/2021/EO 03.08.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0582/22 Stavebné práce za 10/2022 - AB Chlumeckého,BA 286 010,02 € 55/2021/EO 09.11.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0585/22 odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - DNS nákup licencií 1 659,00 € 2022181 10.11.2022 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0682/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - DNS nákup licencií 331,80 € 2022181 13.12.2022 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0013/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 568,80 € 2022211 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0014/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií 663,60 € 2022181 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0065/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - DNS nákup licencií 2 370,00 € 2022181 10.02.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0066/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 2 844,00 € 2022211 10.02.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0135/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 1 611,60 € 2022211 20.03.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0136/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - DNS nákup licencií 2 464,80 € 2022181 20.03.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0163/23 odborné služby pre oblasť VO za 03/2023 - DNS nákup licencií 1 896,00 € 2022181 05.04.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0239/23 odborné služby pre oblasť VO za 04/2023 - DNS: hodnotenie a zaradenie, služby Microsoft Premier Support 1 469,40 € 2022181 22.05.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0263/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023 - DNS Nákup licencií 1 232,40 € 2022181 02.06.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0375/23 odborné služby pre oblasť VO za 06/2023 - DNS Nákup licencií 711,00 € 24.07.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0424/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - DNS Nákup licencií 805,80 € 2023141 11.08.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0484/23 odborné služby pre oblasť VO za 08/2023 - DNS Nákup licencií 1 137,60 € 2023141 14.09.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0544/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 3 033,60 € 2023141 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0545/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 568,80 € 2023188 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0606/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 2 464,80 € 2023278 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0610/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - DNS Nákup licencií 853,20 € 2023188 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0256/21 prístup do systému ERANET 2 400,00 € 13/2019/EO 20.07.2021 ERANET CONSULTING s.r.o. Komenského 11/A, Košice 52014550 Faktúra
DF/0297/23 prístup do systému ERANET do 26.10.2023 2 400,00 € 34/2021/EO 15.06.2023 ERANET CONSULTING s.r.o. Komenského 11/A, Košice 52014550 Faktúra
DF/0425/23 sada náradia 145 diela v kufríku 374,00 € 2023223 14.08.2023 Jozef Bujdoš Topolianska 2812/140, Michalovce 51937859 Faktúra
DF/0353/20 ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ, DIGITAL PREMIUM" 99,90 € 2020078 01.10.2020 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »