Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0375/23 odborné služby pre oblasť VO za 06/2023 - DNS Nákup licencií 711,00 € 24.07.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0424/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - DNS Nákup licencií 805,80 € 2023141 11.08.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0484/23 odborné služby pre oblasť VO za 08/2023 - DNS Nákup licencií 1 137,60 € 2023141 14.09.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0544/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 3 033,60 € 2023141 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0545/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 568,80 € 2023188 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0606/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 2 464,80 € 2023278 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0610/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - DNS Nákup licencií 853,20 € 2023188 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0676/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 2 654,40 € 2023278 05.12.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0677/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - DNS Nákup licencií 948,00 € 2023188 05.12.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0016/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - DNS Nákup licencií 1 185,00 € 2023188 10.01.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0017/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 672,00 € 2023278 10.01.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0056/24 odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 384,00 € 2023278 09.02.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0057/24 odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Výmena svietidiel 1 200,00 € 2024005 09.02.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0116/24 odborné služby pre oblasť VO za 2/2024 - Výmena svietidiel 1 680,00 € 2024005 11.03.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0256/21 prístup do systému ERANET 2 400,00 € 13/2019/EO 20.07.2021 ERANET CONSULTING s.r.o. Komenského 11/A, Košice 52014550 Faktúra
DF/0297/23 prístup do systému ERANET do 26.10.2023 2 400,00 € 34/2021/EO 15.06.2023 ERANET CONSULTING s.r.o. Komenského 11/A, Košice 52014550 Faktúra
DF/0425/23 sada náradia 145 diela v kufríku 374,00 € 2023223 14.08.2023 Jozef Bujdoš Topolianska 2812/140, Michalovce 51937859 Faktúra
DF/0353/20 ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ, DIGITAL PREMIUM" 99,90 € 2020078 01.10.2020 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0397/21 ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ - Mediweb konto 89,55 € 2021096 25.10.2021 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0411/22 ročné digitálne predplatné 22.8.2022-21.8.2023 78,80 € 2022131 22.08.2022 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0443/23 ročné digitálne predplatné 22.8.2023-21.8.2024 119,90 € 2023228 28.08.2023 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0525/18 cateringové služby 2 529,80 € 2018144 19.12.2018 H4, spol. s r.o. Klincová 2136/35, Bratislava II 51893070 Faktúra
DF/0047/19 cateringové služby dňa 13.2.2019 497,00 € 2019018 14.02.2019 H4, spol. s r.o. Klincová 2136/35, Bratislava II 51893070 Faktúra
DF/0109/19 cateringové služby dňa 21.9.2019 583,50 € 2019032 29.03.2019 H4, spol. s r.o. Klincová 2136/35, Bratislava II 51893070 Faktúra
DF/0217/19 cateringové služby 13.6.2019 445,55 € 2019059 14.06.2019 H4, spol. s r.o. Klincová 2136/35, Bratislava II 51893070 Faktúra
DF/0504/20 cateringové služby 315,00 € 2020125 21.12.2020 H4, spol. s r.o. Klincová 2136/35, Bratislava II 51893070 Faktúra
DF/0234/23 prístup do informačného systému TRANSPAREX (11.5.2023-10.5.2024) 1 152,00 € 15.05.2023 ProWise, a.s. Kúpeľná 3, Prešov 51871998 Faktúra
DF/0424/22 káblové žľaby 9 576,00 € 2022153 02.09.2022 BRACON, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 51856069 Faktúra
DF/0206/20 školenie vodiča 15,00 € 2020062 12.06.2020 silkra s.r.o. Hany Meličkovej 24, Bratislava 51740168 Faktúra
DF/0247/21 školenie vodičov 270,00 € 2021079 15.07.2021 silkra s.r.o. Hany Meličkovej 24, Bratislava 51740168 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »