Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0136/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - DNS nákup licencií | 2 464,80 € | 2022181 | 20.03.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0163/23 | odborné služby pre oblasť VO za 03/2023 - DNS nákup licencií | 1 896,00 € | 2022181 | 05.04.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0239/23 | odborné služby pre oblasť VO za 04/2023 - DNS: hodnotenie a zaradenie, služby Microsoft Premier Support | 1 469,40 € | 2022181 | 22.05.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0263/23 | odborné služby pre oblasť VO za 05/2023 - DNS Nákup licencií | 1 232,40 € | 2022181 | 02.06.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0375/23 | odborné služby pre oblasť VO za 06/2023 - DNS Nákup licencií | 711,00 € | 24.07.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | ||||
| DF/0424/23 | odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - DNS Nákup licencií | 805,80 € | 2023141 | 11.08.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0484/23 | odborné služby pre oblasť VO za 08/2023 - DNS Nákup licencií | 1 137,60 € | 2023141 | 14.09.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0544/23 | odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií | 3 033,60 € | 2023141 | 11.10.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0545/23 | odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií | 568,80 € | 2023188 | 11.10.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0606/23 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 2 464,80 € | 2023278 | 08.11.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0610/23 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - DNS Nákup licencií | 853,20 € | 2023188 | 08.11.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0676/23 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 2 654,40 € | 2023278 | 05.12.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0677/23 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - DNS Nákup licencií | 948,00 € | 2023188 | 05.12.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - DNS Nákup licencií | 1 185,00 € | 2023188 | 10.01.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0017/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 672,00 € | 2023278 | 10.01.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0056/24 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 384,00 € | 2023278 | 09.02.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0057/24 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Výmena svietidiel | 1 200,00 € | 2024005 | 09.02.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0116/24 | odborné služby pre oblasť VO za 2/2024 - Výmena svietidiel | 1 680,00 € | 2024005 | 11.03.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0256/21 | prístup do systému ERANET | 2 400,00 € | 13/2019/EO | 20.07.2021 | ERANET CONSULTING s.r.o. | Komenského 11/A, Košice | 52014550 | Faktúra | |||
| DF/0297/23 | prístup do systému ERANET do 26.10.2023 | 2 400,00 € | 34/2021/EO | 15.06.2023 | ERANET CONSULTING s.r.o. | Komenského 11/A, Košice | 52014550 | Faktúra | |||
| DF/0425/23 | sada náradia 145 diela v kufríku | 374,00 € | 2023223 | 14.08.2023 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, Michalovce | 51937859 | Faktúra | |||
| DF/0353/20 | ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ, DIGITAL PREMIUM" | 99,90 € | 2020078 | 01.10.2020 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0397/21 | ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ - Mediweb konto | 89,55 € | 2021096 | 25.10.2021 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0411/22 | ročné digitálne predplatné 22.8.2022-21.8.2023 | 78,80 € | 2022131 | 22.08.2022 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0443/23 | ročné digitálne predplatné 22.8.2023-21.8.2024 | 119,90 € | 2023228 | 28.08.2023 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0525/18 | cateringové služby | 2 529,80 € | 2018144 | 19.12.2018 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | cateringové služby dňa 13.2.2019 | 497,00 € | 2019018 | 14.02.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0109/19 | cateringové služby dňa 21.9.2019 | 583,50 € | 2019032 | 29.03.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0217/19 | cateringové služby 13.6.2019 | 445,55 € | 2019059 | 14.06.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0504/20 | cateringové služby | 315,00 € | 2020125 | 21.12.2020 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra |