Faktúry
Počet záznamov: 6670
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0495/24 | ročné digitálne predplatné 5.11.2024 - 4.11.2025 | 119,90 € | 2024186 | 04.11.2024 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0525/18 | cateringové služby | 2 529,80 € | 2018144 | 19.12.2018 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | cateringové služby dňa 13.2.2019 | 497,00 € | 2019018 | 14.02.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0109/19 | cateringové služby dňa 21.9.2019 | 583,50 € | 2019032 | 29.03.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0217/19 | cateringové služby 13.6.2019 | 445,55 € | 2019059 | 14.06.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0504/20 | cateringové služby | 315,00 € | 2020125 | 21.12.2020 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0234/23 | prístup do informačného systému TRANSPAREX (11.5.2023-10.5.2024) | 1 152,00 € | 15.05.2023 | ProWise, a.s. | Kúpeľná 3, Prešov | 51871998 | Faktúra | ||||
| DF/0424/22 | káblové žľaby | 9 576,00 € | 2022153 | 02.09.2022 | BRACON, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 51856069 | Faktúra | |||
| DF/0408/24 | konzultačné služby pre oblasť analýzy informačných systémov za 8/2024 - príprava strategických a analytických dokumentov | 5 760,00 € | 1-500-0049-2024 | 2024145 | 12.09.2024 | beelite s.r.o. | Pri Greftoch 17, Stupava | 51773821 | Faktúra | ||
| DF/0450/24 | konzultačné služby pre oblasť analýzy informačných systémov za 9/2024 - príprava strategických a analytických dokumentov | 16 650,00 € | 1-500-0049-2024 | 2024145 | 10.10.2024 | beelite s.r.o. | Pri Greftoch 17, Stupava | 51773821 | Faktúra | ||
| DF/0267/24 | Filter do kávovaru - 3x | 30,17 € | 25.06.2024 | MI holding s.r.o. | Sama Chalupku 6296/20F, Michalovce | 51745020 | Faktúra | ||||
| DF/0206/20 | školenie vodiča | 15,00 € | 2020062 | 12.06.2020 | silkra s.r.o. | Hany Meličkovej 24, Bratislava | 51740168 | Faktúra | |||
| DF/0247/21 | školenie vodičov | 270,00 € | 2021079 | 15.07.2021 | silkra s.r.o. | Hany Meličkovej 24, Bratislava | 51740168 | Faktúra | |||
| DF/0377/23 | Projekt na Fotovoltické zariadenia 95 kWp na streche - AB Chlumeckého, Bratislava | 3 900,00 € | 24.07.2023 | OPAlight.SK s.r.o. | Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou | 51712831 | Faktúra | ||||
| DF/0504/22 | Výmena svetiel a stožiarov pred budovou Chlumeckého 2, Bratislava | 4 324,07 € | 2022139 | 10.10.2022 | FE-NIK SV s. r. o. | Školská 1519/110, Veľké Úľany | 51705044 | Faktúra | |||
| DF/0411/24 | Analýza a posúdenie súčasného stavu informačných systémov a aplikácií za 8/2024 | 6 864,00 € | 1-500-0050-2024 | 2024146 | 17.09.2024 | Simloop s.r.o. | Einstainova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka | 51471655 | Faktúra | ||
| DF/0449/24 | Analýza a posúdenie súčasného stavu informačných systémov a aplikácií za 9/2024 | 8 976,00 € | 1-500-0050-2024 | 2024146 | 10.10.2024 | Simloop s.r.o. | Einstainova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka | 51471655 | Faktúra | ||
| DF/0133/21 | čistenie strešných košov a vpustí | 504,00 € | 2021039 | 22.04.2021 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | Karpatské námestie 10/A, Bratislava - mestská časť Rača | 51452162 | Faktúra | |||
| DF/0363/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Bašovce, Ťapkové | 2 208,00 € | 1-800-0002-2024 | 2024072, 2024075 | 12.08.2024 | SKYMOVE s.r.o. | Kráľovské údolie 20, Bratislava | 51442558 | Faktúra | ||
| DF/0300/23 | Webová aplikácia pre podpisovanie PDF súborov, update na 2 roky-legislatíva a bezpečnosť | 40 788,00 € | 1-500-0056-2022 | 15.06.2023 | Archimetes, s.r.o. | Košická 905/52A, Bratislava | 51424631 | Faktúra | |||
| DF/0137/23 | Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách | 2 462,28 € | 2023065 | 21.03.2023 | Remeselné služby s.r.o. | Česká 15, Bratislava | 51240378 | Faktúra | |||
| DF/0067/24 | Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách | 1 567,30 € | 2023117 | 13.02.2024 | RS technology s.r.o. | Česká 103/15, Bratislava | 51240378 | Faktúra | |||
| DF/0041/21 | strážna služba za 1/2021 | 5 553,22 € | 70/2020/ROUS | 10.02.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0067/21 | strážna služba za 2/2021 | 5 015,81 € | 70/2020/ROUS | 08.03.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0118/21 | strážna služba v objekte ÚGKK SR za 03/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 18.05.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0157/21 | strážna služba za 04/2021 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 05.05.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0194/21 | strážna služba za 05/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 04.06.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0233/21 | strážna služba za 06/2021 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 06.07.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0290/21 | strážna služba za 07/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 19.08.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0333/21 | strážna služba za 08/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 23.09.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra |