Faktúry
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0117/20 | dezinfekcia priestorov | 1 152,00 € | 2020033 | 06.04.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0105/20 | dezinfekcia priestorov | 1 152,00 € | 2020032 | 30.03.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0141/20 | dezinfekcia budovy | 1 152,00 € | 2020045 | 21.04.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0214/20 | dezinfekcia budovy | 1 152,00 € | 2020056 | 12.06.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0437/20 | dezinfekcia priestorov dňa 27.10.2020 | 1 152,00 € | 2020095 | 11.11.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0443/20 | dezinfekcia budovy dňa 10.11.2020 | 1 152,00 € | 2020095 | 13.11.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0472/20 | dezinfekcia budovy dňa 1.12.2020 | 1 152,00 € | 2020164 | 07.12.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0042/21 | dezinfekcia priestorov 22.1.2021 | 1 152,00 € | 2021003 | 12.02.2021 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0076/20 | prenájom priestorov,ubytovanie, stravovanie-grémium 27.-28.2.2020 | 3 275,00 € | 2020012 | 03.03.2020 | Velká Havrania. s.r.o. | 81, Zázrivá | 36379280 | Faktúra | |||
| DF/0106/20 | bavlnené rúška | 900,00 € | 2020035 | 31.03.2020 | ELSTROTE spol. s r.o. | Dolna Marikova 551, Dolná Mariková | 30 222 915 | Faktúra | |||
| DFR/10240/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Budatínska Lehota | 3 533,89 € | R-118/1996 | 27.10.2014 | Geokancelária, s.r.o. | , | 36411051 | Faktúra | |||
| DF/0039/17 | skladové regále | 414,60 € | 2017007 | 21.02.2017 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 832 07 Bratislava | , | 36268518 | Faktúra | |||
| DF/0034/18 | perá Rubber | 132,49 € | 2018018 | 13.02.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0285/18 | perá | 276,49 € | 22.08.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | ||||
| DF/0346/18 | perá | 151,99 € | 2018103 | 04.10.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0529/18 | metal pen Rubber - 150 ks | 149,49 € | 2018156 | 20.12.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0453/19 | perá Rubber 100 ks | 150,99 € | 21.11.2019 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | ||||
| DF/0017/20 | balík služieb PREMIUM VO | 84,00 € | 24.01.2020 | Global Procurement s.r.o | , | 43 955 134 | Faktúra | ||||
| DF/0187/21 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2021-31.05.2022 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 03.06.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0239/21 | servisné služby od 1.4.-30.6.2021 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 08.07.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0248/21 | Upgrade Portal for ArcGIS | 13 954,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021029 | 15.07.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0283/21 | upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí | 18 686,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021026 | 13.08.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0334/21 | Kancelárska stolička | 1 090,80 € | 2021090 | 24.09.2021 | MEDEXO SK s.r.o. | , | 45348987 | Faktúra | |||
| DF/0336/21 | upgrade aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí | 35 782,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021027 | 28.09.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0337/21 | Upgrade severov ArcGIS for Inspire na produkčnom prosredí | 10 894,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021028 | 28.09.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0379/21 | servisné služby od 1.7.-30.9.2021 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 14.10.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0522/19 | výpočtová technika | 19 512,24 € | 2019135 | 17.12.2019 | S&T Slovakia s.r.o. | , Bratislava | 31349935 | Faktúra | |||
| DF/0366/20 | dodávka a montáž vertikálnych žáluzií | 407,64 € | 2020082 | 07.10.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0425/20 | Strechárske práce pri sondácii strechy | 312,00 € | 2020107 | 06.11.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0434/20 | Montáž a dodávka vertikálnych interiér.žalúzií | 2 575,56 € | 2020096 | 11.11.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra |