Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0699/23 | telekomunikačné služby 12/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 08.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0020/24 | telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0021/24 | telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | telekomunikačné služby 2/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0066/24 | telekomunikačné služby 2/2024 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0069/24 | Manažovateľné sieťové prepínače - Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40 | 238 440,00 € | 1-500-0107-2023 | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0120/24 | telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 22,00 € | 86/2021/EO,87/2021 | 08.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0121/24 | telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 08.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0166/24 | telekomunikačné služby 4/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 22,00 € | 86/2021/EO,87/2021 | 10.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0167/24 | telekomunikačné služby 4/2024 - internet (AB Trnava) | 30,38 € | 74/2021OIT | 10.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0305/14 | výmena laminátových parkiet | 10 922,54 € | 137/2014/EO | 15.10.2014 | VETEX Int., s.r.o. | Bajkalská 29F, Bratislava | 44593287 | Faktúra | |||
| DF/0089/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) od 1.4.-30.4.2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 28.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0085/14 | Programová úprava softvéru | 965,52 € | 07.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| DF/0087/14 | implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia | 755,46 € | ZIS-2-2013-006 | 10.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0090/14 | aktualizované verzie Oracle od 1.4.-30.4.2014 | 399,90 € | SPIN-3-2009-036 | 11.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0088/14 | systémová podpora za 4/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 11.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0068/14 | implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia | 999,00 € | ZIS-2-2013-007 | 21.03.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0067/14 | systémová podpora za 3/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 20.03.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0006/14 | ročné aktualizačné poplatky 1.1.-31.3.2014 | 4 816,50 € | SPIN-3-2009-036 | 27.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0010/14 | aktualizovanie verzií databáz.prostr.ORACLE 1.1.-31.03.2014 | 1 199,66 € | SPIN-3-2009-036 | 11.02.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0011/14 | systémová podpora za 1/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 27.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0038/14 | systémová podpora za 2/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 24.02.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0135/14 | Ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 5/2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 26.05.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0136/14 | systémová podpora za 5/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 26.05.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0155/14 | aktualizované verzie Oracle za 6/2014 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 13.06.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0157/14 | systémová podpora za 6/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 12.06.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0158/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 6/2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 12.06.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0134/14 | aktualizované verzie Oracle za 5/2014 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 16.06.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0181/14 | systémová podpora za 7/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0183/14 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra |