Faktúry
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0580/23 | pripojenie do siete INTERNET za 11/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.11.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0657/23 | pripojenie do siete INTERNET za 12/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 01.12.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0011/24 | pripojenie do siete INTERNET za 01/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 05.01.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0048/24 | pripojenie do siete INTERNET za 02/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 07.02.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0096/24 | pripojenie do siete INTERNET za 03/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 01.03.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0147/24 | pripojenie do siete INTERNET za 04/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 04.04.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0401/22 | konzoly na klimatizáciu pre zasadačku ÚGKK SR - 2ks | 300,00 € | 2022140 | 17.08.2022 | Roman Szabo | Beňadická 3, Bratislava - Petržalka | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0167/14 | servis klilmatizačných zariadení | 2 400,00 € | 033/2014 | 20.06.2014 | SZABO Roman-Chladiace a klimatizačné zariadenia | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0091/15 | etikety s potlačou | 34,94 € | 017/2015 | 09.04.2015 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Bencúrova 39, Bratislava II | 0031387454 | Faktúra | |||
| DFR/10017/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Medzihradné | 1 725,05 € | 132/2010,dod.1-8 | 27.01.2014 | DIBDIAKGEO, s.r.o. | Beňovolehotská 50, Dolný Kubín | 36433756 | Faktúra | |||
| DF/0011/21 | Supportné práce 12/2020 - VOSK | 684,00 € | 76/2020/PP | 01.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0036/21 | expertné služby v oblasti IT | 6 960,00 € | 80/2020/PP | 2021001 | 09.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0071/21 | expertné služby v oblasti IT za 2/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.03.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0099/21 | expertné služby v oblasti IT za 3/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.04.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0100/21 | supportné práce za 1.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 06.04.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0165/21 | Expertné služby v oblasti IT za 04/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.05.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0196/21 | Expertné služby v oblasti IT za 05/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.06.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0236/21 | Expertné služby v oblasti IT za 06/2021 | 7 656,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 08.07.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0245/21 | supportné práce za 2.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 13.07.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0271/21 | Expertné služby v oblasti IT za 07/2021 | 8 178,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 05.08.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0321/21 | Expertné služby v oblasti IT za 08/2021 | 6 264,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 13.09.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0343/21 | supportné práce za 3.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 01.10.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0356/21 | Expertné služby v oblasti IT za 09/2021 | 6 307,50 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.10.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0418/21 | Expertné služby v oblasti IT za 10/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 05.11.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0479/21 | Expertné služby v oblasti IT za 11/2021 | 5 872,50 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0519/21 | Expertné služby v oblasti IT za 12/2021 | 4 524,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 17.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0575/21 | supportné práce za 4.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 31.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0106/22 | supportné práce za 1.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 30.03.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0080/22 | Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 | 3 393,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 09.03.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0150/22 | Dobropis k faktúre č. 2022010001 - Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 | -3 393,00 € | 22.04.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra |