Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0730/23 Občerstvenie na Vianočný večierok 14.12.2023 - úhrada zo SF 78,00 € 2023322 15.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0743/23 kancelárske potreby 370,82 € 2023326 18.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0765/23 Informačné tabule pre OPII projekty 119,40 € 2023270 20.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0086/24 kancelársky nábytok 1 798,80 € 2024035 27.02.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0128/24 vizitky, pečiatky 182,21 € 2024045 18.03.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0194/24 kancelárske a hygienické potreby 2 305,08 € 2024101 25.04.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0046/15 obedy na 26.2.2015 19,80 € 011/2015 04.03.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
DF/0076/15 doúčtovanie obeda na 26.2.2015 3,30 € 011/2015 01.04.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
DF/0468/16 občerstvenie pre účastníkov Záverečnej porady zamestnancov ÚGKK SR 447,30 € 20161451 28.12.2016 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
DF/0242/19 elektronická aukcia-Meštiansky dom Košice 348,00 € 2019057 03.07.2019 eBIZ Corp, s.r.o. , Bratislava I 35758643 Faktúra
DF/0440/18 darčekové sady 187,50 € 2018137 28.11.2018 ADDY Slovakia, s.r.o , Brezno 36624501 Faktúra
DF/0405/19 vecný dar predsedníčky 67,30 € 2019098 29.10.2019 ADDY Slovakia, s.r.o , Brezno 36624501 Faktúra
DF/0481/20 prezentačný materiál k záverečnej porade-realizované v chránenej dielni 1 607,16 € 2020111 10.12.2020 ADDY Slovakia, s.r.o , Brezno 36624501 Faktúra
DF/0350/23 SHELLY-PR, Shelly Pro 3EM + 3x 120A svorky - meranie spotreby (WiFi) 525,16 € 2023177 07.07.2023 hascon s.r.o. , Chorvátsky Grob 46751424 Faktúra
DF/0401/14 pranie-RZ Ochtiná 24,48 € 155/2014/EO 04.12.2014 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0285/16 pranie 14,63 € 155/2014/EO 21.09.2016 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0221/17 pranie 18,29 € 155/2014/EO 11.07.2017 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0263/17 pranie posteľnej bielizne 21,05 € 155/2017/EO 07.08.2017 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0297/17 pranie posteľnej bielizne 36,08 € 155/2014/EO 07.09.2017 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0398/17 pranie posteľnej bielizne 12,20 € 155/2014/EO 10.11.2017 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0268/18 Pranie postelnej bielizne 15,04 € 2018083 15.08.2018 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0358/18 pranie posteľnej bielizne 18,04 € 155/2014/EO 03.10.2018 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0249/19 pranie posteľnej bielizne 13,68 € 155/2014/EO 08.07.2019 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0286/19 pranie posteľnej bielizne 12,03 € 155/2014/EO 05.08.2019 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0329/19 pranie posteľnej bielizne 18,04 € 155/2014/EO 06.09.2019 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0250/20 pranie posteľnej bielizne-chata Ochtiná 15,04 € 07.07.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0286/20 pranie posteľnej bielizne - RZ Ochtiná 19,68 € 06.08.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0329/20 pranie posteľnej bielizne 6,01 € 2020070 10.09.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0360/20 pranie posteľnej bielizne-RZ Ochtiná 6,01 € 2020070 05.10.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0485/19 ergonomická bezdrôtová myš 75,00 € 06.12.2019 Mironet.cz a.s , Praha 04 28189647 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »