Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0730/23 | Občerstvenie na Vianočný večierok 14.12.2023 - úhrada zo SF | 78,00 € | 2023322 | 15.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0743/23 | kancelárske potreby | 370,82 € | 2023326 | 18.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0765/23 | Informačné tabule pre OPII projekty | 119,40 € | 2023270 | 20.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0086/24 | kancelársky nábytok | 1 798,80 € | 2024035 | 27.02.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0128/24 | vizitky, pečiatky | 182,21 € | 2024045 | 18.03.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0194/24 | kancelárske a hygienické potreby | 2 305,08 € | 2024101 | 25.04.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0295/24 | pečiatky | 41,94 € | 2024122 | 08.07.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0046/15 | obedy na 26.2.2015 | 19,80 € | 011/2015 | 04.03.2015 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
| DF/0076/15 | doúčtovanie obeda na 26.2.2015 | 3,30 € | 011/2015 | 01.04.2015 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
| DF/0468/16 | občerstvenie pre účastníkov Záverečnej porady zamestnancov ÚGKK SR | 447,30 € | 20161451 | 28.12.2016 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
| DF/0242/19 | elektronická aukcia-Meštiansky dom Košice | 348,00 € | 2019057 | 03.07.2019 | eBIZ Corp, s.r.o. | , Bratislava I | 35758643 | Faktúra | |||
| DF/0440/18 | darčekové sady | 187,50 € | 2018137 | 28.11.2018 | ADDY Slovakia, s.r.o | , Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
| DF/0405/19 | vecný dar predsedníčky | 67,30 € | 2019098 | 29.10.2019 | ADDY Slovakia, s.r.o | , Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
| DF/0481/20 | prezentačný materiál k záverečnej porade-realizované v chránenej dielni | 1 607,16 € | 2020111 | 10.12.2020 | ADDY Slovakia, s.r.o | , Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
| DF/0350/23 | SHELLY-PR, Shelly Pro 3EM + 3x 120A svorky - meranie spotreby (WiFi) | 525,16 € | 2023177 | 07.07.2023 | hascon s.r.o. | , Chorvátsky Grob | 46751424 | Faktúra | |||
| DF/0401/14 | pranie-RZ Ochtiná | 24,48 € | 155/2014/EO | 04.12.2014 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0285/16 | pranie | 14,63 € | 155/2014/EO | 21.09.2016 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0221/17 | pranie | 18,29 € | 155/2014/EO | 11.07.2017 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0263/17 | pranie posteľnej bielizne | 21,05 € | 155/2017/EO | 07.08.2017 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0297/17 | pranie posteľnej bielizne | 36,08 € | 155/2014/EO | 07.09.2017 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0398/17 | pranie posteľnej bielizne | 12,20 € | 155/2014/EO | 10.11.2017 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0268/18 | Pranie postelnej bielizne | 15,04 € | 2018083 | 15.08.2018 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0358/18 | pranie posteľnej bielizne | 18,04 € | 155/2014/EO | 03.10.2018 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0249/19 | pranie posteľnej bielizne | 13,68 € | 155/2014/EO | 08.07.2019 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0286/19 | pranie posteľnej bielizne | 12,03 € | 155/2014/EO | 05.08.2019 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0329/19 | pranie posteľnej bielizne | 18,04 € | 155/2014/EO | 06.09.2019 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0250/20 | pranie posteľnej bielizne-chata Ochtiná | 15,04 € | 07.07.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | ||||
| DF/0286/20 | pranie posteľnej bielizne - RZ Ochtiná | 19,68 € | 06.08.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | ||||
| DF/0329/20 | pranie posteľnej bielizne | 6,01 € | 2020070 | 10.09.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0360/20 | pranie posteľnej bielizne-RZ Ochtiná | 6,01 € | 2020070 | 05.10.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra |