Faktúry
Počet záznamov: 6311
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0472/19 | revízia elektrospotrebičov na pracoviskách ÚGKK v BA a SE | 1 016,60 € | 2019101 | 03.12.2019 | Śtefan Krajčovič | , Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0027/23 | Demontáž a montáž PVC krytiny a koberca v budove ÚGKK SR | 5 733,00 € | 2022242 | 30.01.2023 | Stanislav Pešek | 1.mája 91/69, Malacky | 40156486 | Faktúra | |||
| DF/0058/23 | Demontáž a montáž podlahových líšt a zrezanie dverí v budove ÚGKK SR | 408,50 € | 2023016 | 09.02.2023 | Stanislav Pešek | 1.mája 91/69, Malacky | 40156486 | Faktúra | |||
| DF/0190/16 | slávnost.večera pre účast.konfer.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy | 1 249,80 € | 2016039 | 06.06.2016 | Kúpele Zelená Žaba s.r.o. | 17. novembra 17, Trenčianske Teplice | 44998597 | Faktúra | |||
| DF/0270/14 | tonery | 201,68 € | 061/2014 | 24.09.2014 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0437/14 | tonery | 9 481,06 € | 097/2014 | 23.12.2014 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0121/17 | dobropis k fa 20170312-toner | -75,26 € | 2017038 | 18.04.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0362/15 | tonery | 7 560,43 € | 093/2015 | 03.12.2015 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0041/16 | tonery | 752,51 € | 2016021 | 18.02.2016 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0173/16 | tonery | 597,52 € | 2016062 | 14.06.2016 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0076/17 | Tonery | 2 280,91 € | 2017038 | 22.03.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0120/17 | toner | 130,36 € | 2017038 | 18.04.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0698/22 | sťahovacie služby BB | 180,00 € | 2022233 | 16.12.2022 | SŤAHOVANIE MIMA s.r.o. | 9. mája 3463/21, Banská Bystrica | 50964909 | Faktúra | |||
| DF/0331/15 | výmena a kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia | 716,28 € | 046/2015 | 06.11.2015 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Faktúra | |||
| DF/0045/21 | oprava zabezpečovacieho systému | 1 674,36 € | 2021005 | 15.02.2021 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Faktúra | |||
| DF/0067/15 | servis klimatizačných zariadení | 238,80 € | 012/2015 | 19.03.2015 | MSD Company, spol. s r.o. | Andrusovova 3, Bratislava - Petržalka | 35795832 | Faktúra | |||
| DF/0563/23 | seminár-Zmeny zmluvy - dodatky (Bognárová) | 114,00 € | 2023250 | 23.10.2023 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | Faktúra | |||
| DF/0122/15 | právne služby | 1 279,20 € | 7/2015/EO | 04.05.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0226/15 | právne služby | 2 184,00 € | 7/2015/EO | 31.07.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0091/17 | právne služby | 312,00 € | 7/2015/EO | 04.04.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0255/15 | právne služby | 3 712,80 € | 7/2015/EO | 02.09.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0287/15 | právne služby | 312,00 € | 7/2015/EO | 02.10.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0366/15 | právne služby | 1 976,00 € | 7/2015/EO | 04.12.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0168/16 | právne služby | 1 352,00 € | 7/2015/EO | 09.06.2016 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0196/16 | právne služby | 338,00 € | 7/2015/EO | 07.07.2016 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0231/16 | právne služby | 338,00 € | 7/2015/EO | 08.08.2016 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0260/16 | právne služby | 484,38 € | 7/2015/EO | 02.09.2016 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0339/16 | právne služby | 468,00 € | 7/2015/EO | 28.10.2016 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0020/17 | právne služby | 983,52 € | 7/2015/EO | 06.02.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0055/17 | právne služby | 156,00 € | 7/2015/EO | 02.03.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra |