Faktúry
Počet záznamov: 6311
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0260/20 | servis klimatizácie | 1 948,80 € | 41/2019/EO | 13.07.2020 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0388/20 | servis klimatizácií | 1 950,00 € | 41/2019/EO | 20.10.2020 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0180/21 | Servis klimatizácií 1-2021 podľa SZ 116-17-005 | 1 948,80 € | 41/2019/EO | 27.05.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0395/21 | servis klimatizácií | 666,00 € | 2021114 | 22.10.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0396/21 | servis klimatizácií | 4 179,00 € | 2021093 | 22.10.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0511/21 | servis klimatizácií | 704,88 € | 2021113 | 15.12.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0173/23 | USB token | 98,40 € | 2023103 | 12.04.2023 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | Faktúra | |||
DF/0632/23 | USB token | 98,40 € | 2023252 | 21.11.2023 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | Faktúra | |||
DF/0543/19 | poplatky za mobilné telefóny za 12/2019 | 174,89 € | 15/2019/OIBKR | 07.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0551/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 10.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0037/20 | poplatky za mobilné telefóny za 1/2020 | 169,35 € | 15/2019/OIBKR | 06.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0043/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 | 27,79 € | 1012495201 | 06.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0086/20 | poplatky za mobilné telefóny za 2/2020 | 172,02 € | 15/2019/OIBKR | 09.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0087/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2020 | 13,90 € | 1012495201 | 09.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0148/20 | poplatky za mobilné telefóny za 3/2020 | 205,64 € | 15/2019/OIBKR | 27.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0156/20 | poplatky za mobilné telefóny za 4/2020 | 194,26 € | 15/2019/OIBKR | 06.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0167/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2020 | 22,56 € | 1012495201 | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0129/20 | preplatok telekomunikačné služby | -2,24 € | 1012495201 | 08.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0203/20 | poplatky za mobilné telefóny za 5/2020 | 171,98 € | 15/2019/OIBKR | 08.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0212/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2020 | 10,44 € | 1012495201 | 12.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0251/20 | poplatky za mobilné telefóny za 6/2020 | 182,95 € | 15/2019/OIBKR | 07.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0262/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 6/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 14.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0284/20 | poplatky za mobilné telefóny za 7/2020 | 171,44 € | 15/2019/OIBKR | 06.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0295/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 7/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 11.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0321/20 | poplatky za mobilné telefóny za 8/2020 | 172,08 € | 15/2019/OIBKR | 07.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0333/20 | poplatky za telekomunikačné služby | 10,44 € | 4131413401 | 11.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0356/20 | poplatky za mobilné telefóny za 9/2020 | 177,70 € | 15/2019/OIBKR | 05.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0375/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 12.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0415/20 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2020 | 182,56 € | 15/2019/OIBKR | 02.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0428/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |