Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6321
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0333/18 Digitálny model terénu - 1. etapa, lokalita s označením 09 61 143,85 € 97/2017/OGMV 25.09.2018 EUROSENSE s.r.o. Kutuzovova 13, Bratislava 34109323 Faktúra
DF/0174/15 Diners karta-spotreba 627,80 € 75/2006 15.06.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra
DF/0659/23 Disková polica pre IBM FS5035 k existujúcemu dátovému úložisku 165 984,00 € 1-500-0096-2023 30.11.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0162/17 disky pre diskové polia 5 ks 5 340,00 € 2017055 31.05.2017 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0063/24 Dobropis - vyúčtovanie dodaných služieb za rok 2023 - AB Banská Bystrica -49,20 € 1-300-0039-2022 12.02.2024 JUDr. Sergej Sisák Mlynská 62, Banská Bystrica 0 Faktúra
DF/0042/15 dobropis el.en. 4.Q.2014-Južná trieda,Košice -5,50 € 13-011/2014-CPKE-ON 27.02.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0242/22 Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín -2 860,00 € 9/2022/KO 07.06.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0121/17 dobropis k fa 20170312-toner -75,26 € 2017038 18.04.2017 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra
DF/0130/21 Dobropis k fa 8277006253 -18,90 € 15/2019/OIBKR 15.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0204/20 dobropis k fa č. 2020105 za 4/2020 -615,00 € 16/2020/OIBKR 08.06.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0364/18 dobropis k fa č.2181057649 -708,00 € 2018101 08.10.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0532/21 Dobropis k faktúram DF/0377/21 č.8291761709, DF/0446/21 č.8293613501-telek.služby-internet AB Trnava -61,32 € 74/2021/OIT 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0217/21 Dobropis k faktúre 221040016 - servisné služby za 4/2021 -17 550,00 € 72/2016/OIBKR 25.06.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0219/21 Dobropis k faktúre 221050020 - servisné služby za 5/2021 -17 550,00 € 72/2016/OIBKR 25.06.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0306/23 Dobropis k faktúre č. 072023 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné -7 000,00 € 1-800-0054-2022 20.06.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0511/22 Dobropis k faktúre č. 1223070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 -28 728,00 € 68/2016/OIBKR 12.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0343/22 Dobropis k faktúre č. 20214003 - nesprávna fakturácia za OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa -3 066,24 € 93/2019/KO 22.07.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0150/22 Dobropis k faktúre č. 2022010001 - Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 -3 393,00 € 22.04.2022 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0528/23 Dobropis k faktúre č. 202305075 - kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP -174,00 € 55/2022/ROUS 06.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0596/22 Dobropis k faktúre č. 2222100042 - prepracovanie VKMt na VKMi so súč.odstr.nesúladov k.ú.Láb -7 992,26 € 7/2022/KO 09.11.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0629/22 Dobropis k faktúre č. 6220616152, služby správy zariadenia a tech.podpory za 15.10.-31.10.2022 -204,00 € 74/2019/OIBKR 30.11.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0202/22 Dobropis k faktúre č. 7100053262 - telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky -0,07 € 91/2021/EO 12.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0415/22 Dobropis k faktúre č. 7100053262, DF/0076/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 -95,70 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0151/22 Dobropis k faktúre č. 7100053263 - telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ -0,25 € 91/2021/EO 22.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0414/22 Dobropis k faktúre č. 7100053263, DF/0075/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 -23,10 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0416/22 Dobropis k faktúre č. 7100054816, DF/0123/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 -23,10 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0417/22 Dobropis k faktúre č. 7100054818, DF/0124/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 -95,70 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0362/22 Dobropis k faktúre č. 7100056392, DF/0185/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0363/22 Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0418/22 Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -6,60 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »