Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6321
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0365/22 Dobropis k faktúre č. 7100058110, DF/0269/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0364/22 Dobropis k faktúre č. 7100058111, DF/0361/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0367/22 Dobropis k faktúre č. 7100059683, DF/0305/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0366/22 Dobropis k faktúre č. 7100059685, DF/0307/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0146/23 Dobropis k faktúre č. 8323752243 - úrok z omeškania k Fa 8314673005 -0,37 € 74/2021OIT 29.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0571/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/10514, DF/0570/23, telekom.služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0569/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/9187, DF/0568/23, telekom.služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0134/24 Dobropis k faktúre č. VF240004, DF/0032/24 za ročnú kontrolu EZS, CCTV -1 080,00 € 26/2022/ROUS 25.03.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0531/21 Dobropis k faktúre DF/0378/21 v.s.8291764048, Ťarchopis č. 6901153823 - telek.služby-internet AB Lipt.Mikuláš -20,29 € 24.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0096/15 dobropis plyn od 9.10.2013-31.12.2014-Pekná cesta -2,70 € 29/2013/EO 09.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0422/14 dobropis za telekomunikačné služby -98,56 € 139/2014/OIBKR 17.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0423/14 dobropis za telekomunikačné služby -96,52 € 139/2014/OIBKR 17.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0360/16 dobropis-prevádzkové náklady za 3.Q 2016-AB Michalovce -21,89 € 2011/01 11.11.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0355/14 dobropis-stravné lístky -7 976,20 € 31.10.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0473/18 dobropis-vrátenie 353 ks stravných lístkov -1 482,60 € 10.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0098/17 dobropis-zrážková voda od 16.11.2016-27.02.2017 -3,66 € 213/2013/EO 05.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0272/22 Dodanie a montáž dverí a osvetlenia v CO sklade 534,24 € 2022108 22.06.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0635/23 Dodanie a montáž posuvných dverí výrezu na strechu 684,00 € 2023272 21.11.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0162/22 Dodanie a montáž požiarnych dverí 485,00 € 2022075 27.04.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0556/23 Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu a žalúzií 339,59 € 2023259 19.10.2023 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
DF/0222/19 dodanie a montáž žaluzií IDK celotieniace, servis žaluzií 142,39 € 2019052 19.06.2019 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
DF/0449/17 dodanie a zapojenie umývačky na 2.posch.-kuchynka ÚGKK 380,00 € 2017154 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0451/17 dodanie a zapojenie umývačky na 3.posch.-kuchynka ÚGKK 380,00 € 2017134 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0509/19 dodanie HW riešenia Exadata Database Machine a povinné služby Oracle Consulting services 544 431,60 € 108/2018/OIBKR 2019116 13.12.2019 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0439/16 dodatok č.32-jednorázové poplatky 2 876 400,00 € 68/2016/OIBKR 16.12.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0495/19 dodávka a inštalácia kuchynskej linky 1 668,00 € 2019110 10.12.2019 Pri Jazere s.r.o. Starobystrická 204, Zálesie 44227221 Faktúra
DF/0716/22 Dodávka a montáž a rozšírenie systému CCTV 37 947,24 € 1-300-0005-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0597/22 Dodávka a montáž CCTV - kamerový systém 56 560,46 € 58/2021/ROUS 14.11.2022 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0463/21 Dodávka a montáž čítačky na hlavný vstup ÚGKK SR 1 311,70 € 2021123 01.12.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0715/22 Dodávka a montáž EZS - elektrický zabezpečovací a tiesňový poplachový systém 59 110,15 € 1-120-0006-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »