Faktúry
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0052/23 | Dodávka a montáž kamier | 1 593,60 € | 2023023 | 09.02.2023 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0244/17 | dodávka a montáž koberca | 2 145,41 € | 2017066 | 27.07.2017 | S&G - interior solutions s.r.o. | Československej armády 1851, Dolný Kubín | 50434314 | Faktúra | |||
| DF/0245/17 | dodávka a montáž koberca | 272,88 € | 2017071 | 27.07.2017 | S&G - interior solutions s.r.o. | Československej armády 1851, Dolný Kubín | 50434314 | Faktúra | |||
| DF/0417/17 | dodávka a montáž kuch.linky na 3.poschodí | 1 650,00 € | 2017136 | 23.11.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0450/17 | dodávka a montáž kuchynskej linky na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK | 1 650,00 € | 2017153 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0448/17 | dodávka a montáž kuchynskej linky na 3.posch.-kuchynka VSÚ | 1 270,00 € | 2017156 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0137/23 | Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách | 2 462,28 € | 2023065 | 21.03.2023 | Remeselné služby s.r.o. | Česká 15, Bratislava | 51240378 | Faktúra | |||
| DF/0067/24 | Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách | 1 567,30 € | 2023117 | 13.02.2024 | RS technology s.r.o. | Česká 103/15, Bratislava | 51240378 | Faktúra | |||
| DF/0366/20 | dodávka a montáž vertikálnych žáluzií | 407,64 € | 2020082 | 07.10.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0575/23 | Dodávka a montáž vonkajších žalúzií na AB Chlumeckého 2, Bratislava | 10 912,76 € | 1-300-0056-2023 | 03.11.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava | 43821057 | Faktúra | |||
| DF/0051/23 | Dodávka a montáž záplavových senzorov | 2 392,44 € | 2023022 | 09.02.2023 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0216/17 | dodávka a pokládka laminátovej podlahy-AB Dobný Kubín | 798,61 € | 2017070 | 10.07.2017 | Koberce MAX, s.r.o. | Plavisko 7, Ružomberok | 31636632 | Faktúra | |||
| DF/0373/20 | dodávka rozšírenia kapacity aplikač.dát.úložiska | 157 200,00 € | Z202016888_Z | 09.10.2020 | SPOJNET, s.r.o. | Východná 1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
| DF/0526/22 | Dohľad nad prevádzkou modulu ESKN-portál 6-8/2022 | 3 600,00 € | 2022098 | 20.10.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0244/22 | Dokovacia stanica WD19S Dell, 130W AC - 35ks | 7 980,00 € | 2022036 | 08.06.2022 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0511/23 | Dokumentácia a dodávka softvérového diela - kybernetická bezpečnosť s 2 ročnou podporou | 65 880,00 € | 1-150-0052-2023 | 04.10.2023 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0328/21 | Dokumentácia technického interfejsu Správy používateľov | 4 020,00 € | 2021086 | 17.09.2021 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0027/19 | doplatok - predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 | 0,30 € | 2019001 | 04.02.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0312/18 | doplatok DPH k fa č. 180101936 za 7/2018 | 49,40 € | 122/2017/EO | 01.08.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0330/16 | doplatok DPH-25.užív.konferencia-M.Kalivoda | 735,00 € | 2016181 | 12.10.2016 | ARCDATA PRAHA,s.r.o | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | |||
| DF/0488/16 | doplatok predplatného-Finančný spravodajca ročník 2016 | 20,68 € | 111/2015 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0307/15 | doplatok za batožinu k letenke Ing.Katona | 30,00 € | 75/2006 | 15.10.2015 | Diners Club CS, s.r.o. | Námestie Slobody 11, Bratislava I | 35757086 | Faktúra | |||
| DF/0159/22 | Doplnenie funkčnosti návrhu na vklad v Portáli ESKN (časť ESKN15) | 25 320,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021174 | 26.04.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0351/23 | Doplnenie madla na vstupné schody do budovy na Chlumeckého 2, Bratislava | 310,00 € | 2023179 | 10.07.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0313/23 | Doplnenie schodov k výstupu na strechu v budove Chlumeckého 2,4, Bratislava | 3 450,24 € | 2023166 | 20.06.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0262/22 | doprava na seminár-26. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni | 408,00 € | 2022121 | 16.06.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0381/23 | doprava na seminár-27. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni | 495,00 € | 18.07.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0403/16 | dorieš.kartograf.model.a prepoj.generalizač.modelov-Realizácia | 156 780,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016053 | 05.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0415/15 | doriešenie kartografických modelov | 24 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 081/2015 | 18.12.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0396/17 | dotlač vizitiek | 60,00 € | 2017113 | 09.11.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra |