Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0409/17 | VTS - Geodézia za 10/2017 | 278,17 € | 109/2014/OIBKR | 21.11.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0368/16 | VTS - Geodézia za 10/2016 | 314,45 € | 109/2014/OIBKR | 21.11.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0047/18 | VTS - Geodézia za 1/2018 | 214,19 € | 109/2014/OIBKR | 20.02.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0040/16 | VTS - Geodézia za 1/2016 | 394,25 € | 45/2012/OI | 18.02.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0030/14 | VTS - Geodézia za 1/2014 | 409,45 € | 45/2012/OI | 14.02.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava II | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0170/21 | VTS - Geodézia za 04/2021 | 259,02 € | 109/2014/OIBKR | 17.05.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0441/15 | VTS - Geodézia za 12/2015 | 374,38 € | 45/2012/OI | 15.01.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0274/17 | VTS -Geodézia za 7/2017 | 194,35 € | 109/2014/OIBKR | 17.08.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0189/21 | Vstupná lekárska prehliadka | 25,80 € | 78/2018/GTSU | 04.06.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0329/21 | Vstupná lekárska prehliadka | 42,00 € | 21.09.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0414/14 | VPS od 1.1.-31.3.2015 | 403 734,97 € | 109/2014/OIBKR | 15.12.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0427/18 | vozík nerezový prepravný | 43,38 € | 20.11.2018 | GÜDE Slovakia, s.r.o. | K sihoti 324/2, Podtureň | 36389862 | Faktúra | ||||
| DF/0703/23 | vozík KREATOR | 66,50 € | 2023313 | 08.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0194/20 | vodoinštalačný materiál-RZ Ochtiná | 90,40 € | 2020060 | 03.06.2020 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 9, Bratislava | 35838949 | Faktúra | |||
| DF/0416/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce-kuchynka 3.poschodie | 327,00 € | 2017135 | 23.11.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0446/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 3.posch.-kuchynka VSÚ | 298,00 € | 162017 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0447/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK | 327,00 € | 2017155 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0201/14 | vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice | 26,06 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 25.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0196/14 | vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice | 132,28 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 17.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0783/23 | vodné, stočné 16.6.-9.10.2023 | 19,01 € | 122/2019/LPO | 16.01.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0369/23 | vodné, stočné 1.1.-15.6.2023 | 17,57 € | 122/2019/LPO | 19.07.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vodné, stočné 16.6.-31.12.2022 | 9,59 € | 122/2019/LPO | 23.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0356/22 | vodné, stočné 1.1.-15.6.2022 | 8,06 € | 122/2019/LPO | 03.08.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0266/17 | vodné, el.energia, teplo 2.Q 2017, stočné 2. Q 2017 | 78,55 € | 18-035/2014-CPKE-ON | 03.08.2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0015/22 | vodné 16.6.-31.12.21, stočné 1.7.-31.12.21 | 9,16 € | 122/2019/LPO | 24.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0056/15 | voda z povrchového odtoku-Čajkovského,Košice | 42,60 € | 213/2013/EO | 09.03.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0139/14 | voda z povrchového odtoku za 19.2.-23.5.2014-Košice,Čajkovského | 41,09 € | 213/2013/EO | 30.05.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0453/18 | voda z povrchového odtoku od 4.8.-29.11.2018-Čajkovského,Košice | 49,57 € | 213/2013/EO | 04.12.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0076/19 | voda z povrchového odtoku od 30.11.2018-20.2.2019-Čajkovského,Košice | 34,14 € | 213/2013/EO | 06.03.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0051/18 | voda z povrchového odtoku od 30.11.2017-15.2.2018-Čajkovského,Košice | 32,71 € | 213/2013/EO | 27.02.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra |