Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6562
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0547/20 VTS - Geodézia za 12/2020 199,34 € 109/2014/OIBKR 18.01.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0019/20 VTS - Geodézia za 12/2019 166,20 € 68/2016/OIBKR 27.01.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0516/17 VTS - Geodézia za 12/2017 215,17 € 109/2014/OIBKR 18.01.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0498/20 VTS - Geodézia za 11/2020 198,49 € 109/2014/OIBKR 17.12.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0438/16 VTS - Geodézia za 11/2016 273,78 € 42/2012/OI 15.12.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0448/20 VTS - Geodézia za 10/2020 254,99 € 109/2014/OIBKR 18.11.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0443/19 VTS - Geodézia za 10/2019 208,72 € 109/2014/OIBKR 14.11.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0409/17 VTS - Geodézia za 10/2017 278,17 € 109/2014/OIBKR 21.11.2017 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0368/16 VTS - Geodézia za 10/2016 314,45 € 109/2014/OIBKR 21.11.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0047/18 VTS - Geodézia za 1/2018 214,19 € 109/2014/OIBKR 20.02.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0040/16 VTS - Geodézia za 1/2016 394,25 € 45/2012/OI 18.02.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0030/14 VTS - Geodézia za 1/2014 409,45 € 45/2012/OI 14.02.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava II 35765143 Faktúra
DF/0170/21 VTS - Geodézia za 04/2021 259,02 € 109/2014/OIBKR 17.05.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0441/15 VTS - Geodézia za 12/2015 374,38 € 45/2012/OI 15.01.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0274/17 VTS -Geodézia za 7/2017 194,35 € 109/2014/OIBKR 17.08.2017 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0189/21 Vstupná lekárska prehliadka 25,80 € 78/2018/GTSU 04.06.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0329/21 Vstupná lekárska prehliadka 42,00 € 21.09.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0414/14 VPS od 1.1.-31.3.2015 403 734,97 € 109/2014/OIBKR 15.12.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0427/18 vozík nerezový prepravný 43,38 € 20.11.2018 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2, Podtureň 36389862 Faktúra
DF/0703/23 vozík KREATOR 66,50 € 2023313 08.12.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0194/20 vodoinštalačný materiál-RZ Ochtiná 90,40 € 2020060 03.06.2020 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, Bratislava 35838949 Faktúra
DF/0416/17 vodoinštalačné a elektroinštalačné práce-kuchynka 3.poschodie 327,00 € 2017135 23.11.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0446/17 vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 3.posch.-kuchynka VSÚ 298,00 € 162017 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0447/17 vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK 327,00 € 2017155 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0201/14 vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice 26,06 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0196/14 vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice 132,28 € 13-011/2014-CPKE-ON 17.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0783/23 vodné, stočné 16.6.-9.10.2023 19,01 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0369/23 vodné, stočné 1.1.-15.6.2023 17,57 € 122/2019/LPO 19.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0022/23 vodné, stočné 16.6.-31.12.2022 9,59 € 122/2019/LPO 23.01.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0356/22 vodné, stočné 1.1.-15.6.2022 8,06 € 122/2019/LPO 03.08.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »