Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0150/15 | voda z povrchového odtoku od 27.2-20.5.2015-Košice,Čajkovského | 36,77 € | 213/2013/EO | 25.05.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0311/19 | voda z povrchového odtoku od 25.5.-27.8.2019-Čajkovského,Košice | 37,37 € | 213/2013/EO | 02.09.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0241/14 | voda z povrchového odtoku od 24.5-15.8.2014,Čajkovského, Košice | 36,72 € | 23/2013/EO | 22.08.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0044/20 | voda z povrchového odtoku od 1.11.2019-9.1.2020 | 27,54 € | 213/2013/EO | 06.02.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0194/19 | voda z povrchového odtoku od 21.2.2019-24.5.2019-Čajkovského,Košice | 36,59 € | 213/2013/EO | 31.05.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0432/19 | voda z povrchového odtkoku od 28.8.-31.10.2019-Čajkovského,Košice | 25,57 € | 213/2013/EO | 08.11.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0048/14 | voda z povrchového odpadu od 27.11.2013-18.2.2014-Košice, Čajkovského | 35,74 € | 213/2013/EO | 03.03.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0059/17 | voda z povrchového odpadu od 16.11.2016-27.2.2017 | 44,08 € | 213/2013/EO | 06.03.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0371/16 | voda z povrchového odpadu od 12.8.-15.11.2016-Čajkovského,Košice | 36,50 € | 213/2013/EO | 22.11.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0429/17 | voda z povrch.odtoku-Čajkovského,Košice | 43,02 € | 213/2013/EO | 04.12.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0252/16 | voda z povrch.odtoku od 28.5.-11.8.2016-Čajkovského,Košice | 28,90 € | 213/2013/EO | 22.08.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0151/16 | voda z povrch.odtoku od 24.2.-27.5.2016-Čajkovského,Košice | 35,74 € | 213/2013/EO | 06.06.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0165/18 | voda z povrch.odtoku od 16.2.-16.5.2018-Čajkovského,Košice | 37,81 € | 213/2013/EO | 24.05.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0269/18 | voda z povrch. odtoku od 17.5. - 3.8.2018 - Čajkovského, Košice | 33,18 € | 213/2013/EO | 13.08.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0328/22 | VMware NSX-T Advanced per Processor - 16ks, podpora na 3 roky | 148 896,00 € | 65/2022/OIT | 14.07.2022 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, Bratislava 25 | 35955678 | Faktúra | |||
| DF/0091/14 | vložné-konferencia Geoinformace ve veřejné správě 2014 | 2 500,00 € | 15.04.2014 | Česká asociace pro geoinformace | Novotného lávka 5, Praha 011 | 65999371 | Faktúra | ||||
| DF/0249/17 | vložné-Inspire Conference 2017-Behuliaková,Hanus | 400,00 € | 2017086 | 28.07.2017 | Lombego Systems GmbH | Kaufstrase 2-4, Weimar | 272037292 | Faktúra | |||
| DF/0128/24 | vizitky, pečiatky | 182,21 € | 2024045 | 18.03.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0254/14 | Vizitky | 40,00 € | 051/2014 | 09.09.2014 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0180/15 | Vizitky | 42,00 € | 033/2015 | 29.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0181/15 | Vizitky | 115,00 € | 036/2015 | 29.06.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0218/15 | vizitky | 40,00 € | 042/2015 | 21.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0128/16 | vizitky | 40,00 € | 05.05.2016 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | ||||
| DF/0454/16 | vizitky | 80,00 € | 2016146 | 21.12.2016 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0061/17 | vizitky | 40,00 € | 2017025 | 07.03.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0282/17 | vizitky | 50,00 € | 2017091 | 24.08.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0338/17 | vizitky | 135,00 € | 2017108 | 11.10.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0387/17 | vizitky | 110,00 € | 2017132 | 03.11.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0009/18 | vizitky | 60,00 € | 2018013 | 30.01.2018 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0402/21 | vizitky | 32,40 € | 2021124 | 28.10.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra |