Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6369
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0131/14 znalecký posudok č.118/2014 5 145,04 € 008/2014 22.05.2014 Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Ul. 1. mája 32, Žilina 45739757 Faktúra
DF/0099/14 znalecký posudok č. 7/2014 750,00 € 013/2014 22.04.2014 Ing.Ján Sopkuliak Drozdia 4, Nové Zámky 31449328 Faktúra
DF/0238/16 Znalecký posudok - Tatranská Štrba 422,20 € 2016074 10.08.2016 Ing. Ján KMEŤ Partizánska 700/53, Poprad 37112473 Faktúra
DF/0361/17 znalecký posudok - garáž Pionierska 200,00 € 2017131 27.10.2017 Ing. Tomáš Kolomy - znalec Znievska 3, Bratislava 43060919 Faktúra
DF/0348/14 znalecký posudok 303,41 € 070/2014 06.11.2014 Ing. Miloslav Ilavský, PhD. Lazaretská 13, Bratislava 11634146 Faktúra
DF/0233/18 znalecký posudok 200,00 € 2018072 12.07.2018 Ing. Tomáš Kolomy - znalec Znievska 3, Bratislava 43060919 Faktúra
DF/0322/18 znalecký posudok 200,00 € 20.09.2018 Ing. Tomáš Kolomy - znalec Znievska 3, Bratislava 43060919 Faktúra
DF/0182/19 znalecký posudok 800,00 € 2019022 13.05.2019 Ing Katarína Badalíková Majerníková 15, Bratislava 7157067929 Faktúra
DF/0206/18 Zmluva o poskytovaní služieb č. NET201814-Z, položka č.2 105 000,00 € 47/2018/OIBKR 25.06.2018 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0001/14 zmluva č.5/2010/OI dodatok č. 4 301 548,20 € 5/2010/OI 09.01.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0107/14 zmluva č. 5/2010/OI,dod.č.4 od 1.4.-30.6.2014 301 548,20 € 5/2010/OI,dod.č.4 24.04.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0205/18 Zml.o posk.služieb č.NET201814-Z, položka č.1 549 000,00 € 47/2018/OIBKR 25.06.2018 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0534/21 Zmeny v aplikácii ISID 14 976,00 € 2021153 20.12.2021 BSP Sizar, s. r. o. K Železnej studienke 27 , Bratislava 31 401 813 Faktúra
DF/0676/22 Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) 35 232,00 € 101/2019/OIBKR 2022056 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0521/22 Zmena databázovej platformy 10 992,00 € 101/2019/OIBKR 2022064 13.10.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0344/20 zľava z registračné poplatku - seminár ITAPA 2020 -300,00 € 22.09.2020 Direct Impact, s.r.o. Mišíková 36, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0395/18 zimné prezutie pneumatík sl.mot.vozidiel 161,97 € 42/2017/EO 02.11.2018 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0476/16 zimná údržba-Čajkovského, Košice 120,00 € 35/2016/EO 09.01.2017 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0092/17 zimná údržba za 3/2017 120,00 € 35/2016/EO 04.04.2017 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0098/16 zimná údržba za 3/2016 120,00 € 52/2015/EO 06.04.2016 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0079/15 zimná údržba za 3/2015 120,00 € 02/01/2014 02.04.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0053/17 zimná údržba za 2/2017-Čajkovského,Košice 120,00 € 35/2016/EO 02.03.2017 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0055/16 zimná údržba za 2/2016 120,00 € 52/2015/EO 02.03.2016 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0049/15 zimná údržba za 2/2015 120,00 € 02/01/2014 05.03.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0505/17 zimná údržba za 12/2017-Čajkovského,Košice 120,00 € 35/2016/EO 05.01.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0433/15 zimná údržba za 12/2015 120,00 € 52/2015/EO 07.01.2016 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0434/17 zimná údržba za 11/2017-Čajkovského,Košice 120,00 € 35/2016/EO 07.12.2017 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0367/15 zimná údržba za 11/2015 120,00 € 52/2015/EO 04.12.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0017/17 zimná údržba za 1/2017-Čajkovského,Košice 120,00 € 35/2016/EO 03.02.2017 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0021/16 zimná údržba za 1/2016 120,00 € 52/2015/EO 04.02.2016 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »