Faktúry
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0361/17 | znalecký posudok - garáž Pionierska | 200,00 € | 2017131 | 27.10.2017 | Ing. Tomáš Kolomy - znalec | Znievska 3, Bratislava | 43060919 | Faktúra | |||
| DF/0348/14 | znalecký posudok | 303,41 € | 070/2014 | 06.11.2014 | Ing. Miloslav Ilavský, PhD. | Lazaretská 13, Bratislava | 11634146 | Faktúra | |||
| DF/0233/18 | znalecký posudok | 200,00 € | 2018072 | 12.07.2018 | Ing. Tomáš Kolomy - znalec | Znievska 3, Bratislava | 43060919 | Faktúra | |||
| DF/0322/18 | znalecký posudok | 200,00 € | 20.09.2018 | Ing. Tomáš Kolomy - znalec | Znievska 3, Bratislava | 43060919 | Faktúra | ||||
| DF/0182/19 | znalecký posudok | 800,00 € | 2019022 | 13.05.2019 | Ing Katarína Badalíková | Majerníková 15, Bratislava | 7157067929 | Faktúra | |||
| DF/0206/18 | Zmluva o poskytovaní služieb č. NET201814-Z, položka č.2 | 105 000,00 € | 47/2018/OIBKR | 25.06.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0001/14 | zmluva č.5/2010/OI dodatok č. 4 | 301 548,20 € | 5/2010/OI | 09.01.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0107/14 | zmluva č. 5/2010/OI,dod.č.4 od 1.4.-30.6.2014 | 301 548,20 € | 5/2010/OI,dod.č.4 | 24.04.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0205/18 | Zml.o posk.služieb č.NET201814-Z, položka č.1 | 549 000,00 € | 47/2018/OIBKR | 25.06.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0534/21 | Zmeny v aplikácii ISID | 14 976,00 € | 2021153 | 20.12.2021 | BSP Sizar, s. r. o. | K Železnej studienke 27 , Bratislava | 31 401 813 | Faktúra | |||
| DF/0676/22 | Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) | 35 232,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022056 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0521/22 | Zmena databázovej platformy | 10 992,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022064 | 13.10.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0344/20 | zľava z registračné poplatku - seminár ITAPA 2020 | -300,00 € | 22.09.2020 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0395/18 | zimné prezutie pneumatík sl.mot.vozidiel | 161,97 € | 42/2017/EO | 02.11.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0476/16 | zimná údržba-Čajkovského, Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 09.01.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0092/17 | zimná údržba za 3/2017 | 120,00 € | 35/2016/EO | 04.04.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0098/16 | zimná údržba za 3/2016 | 120,00 € | 52/2015/EO | 06.04.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0079/15 | zimná údržba za 3/2015 | 120,00 € | 02/01/2014 | 02.04.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0053/17 | zimná údržba za 2/2017-Čajkovského,Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 02.03.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0055/16 | zimná údržba za 2/2016 | 120,00 € | 52/2015/EO | 02.03.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0049/15 | zimná údržba za 2/2015 | 120,00 € | 02/01/2014 | 05.03.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0505/17 | zimná údržba za 12/2017-Čajkovského,Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 05.01.2018 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0433/15 | zimná údržba za 12/2015 | 120,00 € | 52/2015/EO | 07.01.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0434/17 | zimná údržba za 11/2017-Čajkovského,Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 07.12.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0367/15 | zimná údržba za 11/2015 | 120,00 € | 52/2015/EO | 04.12.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0017/17 | zimná údržba za 1/2017-Čajkovského,Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 03.02.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0021/16 | zimná údržba za 1/2016 | 120,00 € | 52/2015/EO | 04.02.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0018/15 | zimná údržba za 1/2015 | 120,00 € | 02/01/2014 | 04.02.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0405/16 | zimná údržba | 120,00 € | 35/2016/EO | 05.12.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0084/14 | Zemný plyn-pekná cesta za 04/2014 | 8,00 € | 29/2013/EO | 07.04.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |