Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0222/16 | zemný plyn za 8/2016 | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.08.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0155/16 | zemný plyn za 6/2016 | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.06.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0144/14 | zemný plyn za 6/2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0189/16 | zemný plyn od 1.7.-31.7.2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.07.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0188/16 | zemný plyn od 1.7.-30.9.2016-Čajkovského,Košice | 387,00 € | 44/2013/EO | 04.07.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0202/20 | Zebra licencie | 222,00 € | 2020064 | 05.06.2020 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0131/19 | zdravotná prehliadka zamestnancov | 2 086,80 € | 78/2018/GTSU | 08.04.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0522/20 | zdravotná pracovná služba za 12/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 31.12.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0536/19 | zdravotná pracovná služba za 12/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 30.12.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0013/21 | zdravotná pracovná služba za 1/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.02.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0073/14 | Zbierka zákonov SR, ročník 2014-2.preddavok | 144,00 € | stála objednávka | 02.04.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0083/15 | Zbierka zákonov SR r.2015-2.preddavok | 72,00 € | stála objednávka | 07.04.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0170/15 | Zbierka zákonov SR r.2015 - 3.preddavok | 72,00 € | stála objednávka | 11.06.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0253/15 | Zbierka zákonov r. 2015 - 4. preddavok | 60,00 € | stála objednávka | 28.08.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0399/16 | zber dát monitoringu-Realizácia | 7 908,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016133 | 05.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0244/16 | zber dát monitoringu | 1 200,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016068 | 17.08.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0488/23 | Záťažový blok 8kg BIS Yeti 480 - 128 ks | 1 947,55 € | 2023220 | 14.09.2023 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | Vajnorská 140, Bratislava - Nové Mesto | 35814586 | Faktúra | |||
| DF/0515/18 | zásuvný model do riešenia QES Portal | 52 500,00 € | 134/2018/OIBKR | 19.12.2018 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0614/22 | zásuvky, vidlice, kábel | 301,18 € | 22.11.2022 | Linkcon s.r.o. | M.R. Štefánika 390/82, Volkovce | 52848027 | Faktúra | ||||
| DF/0606/21 | Zariadenia Cisco switch | 6 900,00 € | 117/2021/OIT | 19.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0292/18 | zálohovací softvér Acronis True Image 2018 | 79,08 € | 2018081 | 31.08.2018 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0009/15 | zakreslenie zmeny v projektovej dokumentácii ÚGKK-v časti požiarna ochrana | 280,00 € | 002/2015 | 22.01.2015 | Ing. Leonora Dingová | Wolkrova 33, Bratislava - Petržalka | 30144213 | Faktúra | |||
| DF/0237/16 | Zákon o verejnom obstarávaní-veľký komentár | 85,00 € | 2016073 | 09.08.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0141/23 | Zákon o štátnej službe - komentár 2ks | 172,00 € | 2023074 | 21.03.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0333/15 | Zákon o slobodnom prístupe k informáciám | 35,10 € | 074/2015 | 10.11.2015 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Faktúra | |||
| DF/0127/20 | zabpezp.štandart.licenč.maintenancu pre licencie Fabasoft na rok 2020 | 105 000,00 € | NET201814-Z | 08.04.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0303/21 | Zábezpeka - 1 x mesačné nájomné Trnava | 113,70 € | 32/2021/EO | 26.08.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0483/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.10.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0429/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 8/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.09.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0360/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 24.-30.6.2022, 7/2022 | 97,68 € | 55/2022/ROUS | 03.08.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra |