Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6549
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0034/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 01/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 02.02.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0360/21 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 9/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 07.10.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0322/21 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 8/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 13.09.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0297/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 6/2022 50,40 € 35/2021/ROUS 06.07.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0282/21 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 6,7/2021 93,60 € 35/2021/ROUS 12.08.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0239/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 5/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 07.06.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0187/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 4/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 06.05.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0126/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 3/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 06.04.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0065/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 2/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 04.03.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0054/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 12/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 22.02.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0489/21 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 11/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 09.12.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0428/21 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 10/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 12.11.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0030/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 1/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 04.02.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0113/18 zabezpečenie technických služieb za 3/2018 120,00 € 35/2016/EO 10.04.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0063/18 zabezpečenie technických služieb za 2/2018 120,00 € 35/2016/EO 07.03.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0017/18 zabezpečenie technických služieb za 1/2018 120,00 € 35/2016/EO 02.02.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0223/18 zabezpečenie tech.sl.za 6/2018-kosenie tráv.porastu-Čajkovského,Košice 222,00 € 35/2016/EO 09.07.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0397/16 zabezpečenie služieb ZBGIS-Analýza 42 000,00 € 37/2015/OIBKR 2016069 05.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0168/18 zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre ZBGIS 1 065 000,00 € 52/2018/OIBKR 30.05.2018 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0029/14 zabezpečenie realizácie VO 1 800,00 € 60/2013 12.02.2014 CROSS CONSULT s.r.o. Hradská 110, Bratislava II 45505870 Faktúra
DF/0250/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 4.-31.8.2014 81 517,43 € 126/2014/EO 05.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0215/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-4.8.2014 13 254,86 € 036/2014 07.08.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0284/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-30.9.2014 80 412,85 € 126/2014/EO 03.10.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0206/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov 99 411,49 € 036/2014 31.07.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0516/21 Z Resolution 21 690,00 € 101/2019/OIBKR 2021047 16.12.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0572/21 Xstream Protection for XGS 107-12 MOS, XGS 107 Security Appliance-EU power cord 2ks 1 819,20 € 2021101 30.12.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0132/17 Windows 10 Profesional, interná DVD mechanika 146,16 € 28.04.2017 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0497/17 Windovs Server licencie 12 940,80 € 2017172 27.12.2017 exe, a.s. Slávičie údolie 6, Bratislava 17321450 Faktúra
DF/0624/22 WIFI infraštruktúra 14 425,20 € 51/2021/OIT 25.11.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0300/23 Webová aplikácia pre podpisovanie PDF súborov, update na 2 roky-legislatíva a bezpečnosť 40 788,00 € 1-500-0056-2022 15.06.2023 Archimetes, s.r.o. Košická 905/52A, Bratislava 51424631 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »