Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6369
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0126/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 3/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 06.04.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0065/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 2/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 04.03.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0054/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 12/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 22.02.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0489/21 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 11/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 09.12.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0428/21 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 10/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 12.11.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0030/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 1/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 04.02.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0113/18 zabezpečenie technických služieb za 3/2018 120,00 € 35/2016/EO 10.04.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0063/18 zabezpečenie technických služieb za 2/2018 120,00 € 35/2016/EO 07.03.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0017/18 zabezpečenie technických služieb za 1/2018 120,00 € 35/2016/EO 02.02.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0223/18 zabezpečenie tech.sl.za 6/2018-kosenie tráv.porastu-Čajkovského,Košice 222,00 € 35/2016/EO 09.07.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0397/16 zabezpečenie služieb ZBGIS-Analýza 42 000,00 € 37/2015/OIBKR 2016069 05.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0168/18 zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre ZBGIS 1 065 000,00 € 52/2018/OIBKR 30.05.2018 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0029/14 zabezpečenie realizácie VO 1 800,00 € 60/2013 12.02.2014 CROSS CONSULT s.r.o. Hradská 110, Bratislava II 45505870 Faktúra
DF/0250/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 4.-31.8.2014 81 517,43 € 126/2014/EO 05.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0215/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-4.8.2014 13 254,86 € 036/2014 07.08.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0284/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-30.9.2014 80 412,85 € 126/2014/EO 03.10.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0206/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov 99 411,49 € 036/2014 31.07.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0516/21 Z Resolution 21 690,00 € 101/2019/OIBKR 2021047 16.12.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0572/21 Xstream Protection for XGS 107-12 MOS, XGS 107 Security Appliance-EU power cord 2ks 1 819,20 € 2021101 30.12.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0132/17 Windows 10 Profesional, interná DVD mechanika 146,16 € 28.04.2017 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0497/17 Windovs Server licencie 12 940,80 € 2017172 27.12.2017 exe, a.s. Slávičie údolie 6, Bratislava 17321450 Faktúra
DF/0624/22 WIFI infraštruktúra 14 425,20 € 51/2021/OIT 25.11.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0300/23 Webová aplikácia pre podpisovanie PDF súborov, update na 2 roky-legislatíva a bezpečnosť 40 788,00 € 1-500-0056-2022 15.06.2023 Archimetes, s.r.o. Košická 905/52A, Bratislava 51424631 Faktúra
DF/0538/21 webkamery, optické myši, napaľovačka, clean IT 1 630,26 € 2021158 21.12.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0091/24 Webaplikačný firewall s load balancerom 2ks 347 880,00 € 1-500-0108-2023 29.02.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0443/17 vývoj riešenia pre riad.prístupov k elektron.službám - realizácia 82 944,00 € 37/2015/OIBKR 2017060 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0199/22 Vývoj a zmena aplikácie VOSK - výpočet konzumácie k.ú. 3 393,00 € 2022072 12.05.2022 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0036/14 vyúčtovanie Zbierky zákonov ročník 2013 136,28 € stála objednávka 21.02.2014 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0072/20 vyúčtovanie za el.energiu za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice -2,72 € 18-35/2016-CPKE-ON 26.02.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0270/20 vyúčtovanie vodné/stočné 1.1.-15.6.2020 a odkanaliz.odp.vôd 1.1.-30.6.2020 6,98 € 122/2019/LPO 24.07.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »