Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0270/20 | vyúčtovanie vodné/stočné 1.1.-15.6.2020 a odkanaliz.odp.vôd 1.1.-30.6.2020 | 6,98 € | 122/2019/LPO | 24.07.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0538/20 | vyúčtovanie vodné,stočné od 16.6.-31.12.2020-L.Mikuláš | 3,91 € | 122/2019/LPO | 13.01.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0274/21 | vyúčtovanie vodné 1.1.-15.6.21, stočné 1.1.-30.6.21 -AB L.Mikuláš | 7,15 € | 122/2019/LPO | 05.08.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0017/19 | vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | 142,80 € | 28.01.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0018/19 | vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Pozemkové právo a riziká pri nadobúd.nehnuteľností | 357,60 € | 28.01.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0071/20 | vyúčtovanie teplo za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice | 9,32 € | 18/035/2016-CPKE-ON | 25.02.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0334/14 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 | 7 470,84 € | zmluva o výk. správy | 28.10.2014 | SPRAVKON s.r.o | Konštantínova 6, Prešov | 44871929 | Faktúra | |||
| DF/0027/16 | vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR ročník 2015 | 104,02 € | 1401 | 08.02.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0297/14 | vyúčtovanie predplatného Poradca 2014 | 29,40 € | stála objednávka | 09.10.2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| DF/0431/13 | vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za rok 2013 | 28,42 € | stála objednávka | 20.01.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0097/15 | vyúčtovanie preddavku na tlač "Knihy o KN..." | 11,00 € | 10/2015/EO | 13.04.2015 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17319498 | Faktúra | |||
| DF/0050/14 | Vyúčtovanie predaja kolkových známok za Január 2014 | 4 072,63 € | 216/2013/OIBKR | 05.03.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0051/14 | Vyúčtovanie predaja kolkových známok za December 2013 | 6 394,09 € | 216/2013/OIBKR | 05.03.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0339/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 9/2014 | 9 269,46 € | 216/2013/OIBKR | 30.10.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0267/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 8/2014 | 5 649,63 € | 216/2013/OIBKR | 23.09.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0244/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 7/2014 | 9 353,23 € | 216/2013/OIBKR | 10.09.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0168/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 5/2014 | 5 196,94 € | 216/2013/OIBKR | 24.06.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0143/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 4/2013 | 5 530,62 € | 216/2013/OIBKR | 05.06.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0111/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 3/2014 | 8 790,67 € | 216/2013/OIBKR | 29.04.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0065/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 2/2014 | 5 051,88 € | 216/2013/OIBKR | 18.03.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0372/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 10/2014-reklamácia | 25,63 € | 216/2013/LOIBKR | 21.11.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0560/19 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | -1,58 € | 75/2018/EP | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0151/20 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského, Košice | -46,32 € | 75/2018/EO | 28.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0152/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského, Košice | -262,99 € | 75/2018/EO | 30.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0561/19 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.12.2019-Pekná cesta | -7,97 € | 29/2013/EO | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0186/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-11.5.2020-Pekná cesta | -5,48 € | 29/2013/EO | 20.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0513/17 | vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Pekná cesta | -19,78 € | 29/2013/EO | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0514/17 | vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice | -1 853,01 € | 68/2017/EO | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0199/14 | vyúčtovanie kolkov za 6/2014 | 5 626,29 € | 216/2013/OIBKR | 21.07.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0459/14 | vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2014 | 97,72 € | stála objednávka | 19.01.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra |