Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0339/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 9/2014 | 9 269,46 € | 216/2013/OIBKR | 30.10.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0267/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 8/2014 | 5 649,63 € | 216/2013/OIBKR | 23.09.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0244/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 7/2014 | 9 353,23 € | 216/2013/OIBKR | 10.09.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0168/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 5/2014 | 5 196,94 € | 216/2013/OIBKR | 24.06.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0143/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 4/2013 | 5 530,62 € | 216/2013/OIBKR | 05.06.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0111/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 3/2014 | 8 790,67 € | 216/2013/OIBKR | 29.04.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0065/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 2/2014 | 5 051,88 € | 216/2013/OIBKR | 18.03.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0372/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 10/2014-reklamácia | 25,63 € | 216/2013/LOIBKR | 21.11.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0560/19 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | -1,58 € | 75/2018/EP | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0151/20 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského, Košice | -46,32 € | 75/2018/EO | 28.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0152/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského, Košice | -262,99 € | 75/2018/EO | 30.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0561/19 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.12.2019-Pekná cesta | -7,97 € | 29/2013/EO | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0186/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-11.5.2020-Pekná cesta | -5,48 € | 29/2013/EO | 20.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0513/17 | vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Pekná cesta | -19,78 € | 29/2013/EO | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0514/17 | vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice | -1 853,01 € | 68/2017/EO | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0199/14 | vyúčtovanie kolkov za 6/2014 | 5 626,29 € | 216/2013/OIBKR | 21.07.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0459/14 | vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2014 | 97,72 € | stála objednávka | 19.01.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0094/20 | vyúčtovanie Finančný spravodajca ročník 2019 | 60,44 € | 2018151 | 16.03.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0047/16 | vyúčtovanie energií za 4.Q 2015-Južná trieda,Košice | 13,41 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 24.02.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0009/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Gočaltovo | 18,29 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0008/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | 1,52 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok | -332,80 € | 42/2013/EO | 01.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0512/17 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Gočaltovo | 2,68 € | 42/2013/EO | 15.01.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0515/17 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice | 428,84 € | 42/2013/EO | 18.01.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0026/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.-20.1.2020-Čajkovského,Košice | 11,30 € | 16/2019/EO | 31.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0019/23 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo | -0,68 € | 16/2019/EO | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0595/21 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2021-Gočaltovo | -37,67 € | 16/2019/EO | 14.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0548/20 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2020-Gočaltovo | -4,73 € | 16/2019/EO | 18.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0215/17 | vyúčt.popl.-seminár Vlastníctvo bytov a nebyt.priestorov | 166,80 € | 116863 | 07.07.2017 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0339/20 | vyúčt. účast.popl.- seminár Biznis Etiketa | 162,00 € | 21.09.2020 | VIK s.r.o. | Jadrová 19, Bratislava | 36680192 | Faktúra |