Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0110/15 | výmena pneumatík a oleja Mercedes Benz | 233,12 € | 49/2014/EO | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0434/14 | výmena nefunkčného HDD na diskovom poli | 7 308,00 € | 094/2014 | 22.12.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0305/14 | výmena laminátových parkiet | 10 922,54 € | 137/2014/EO | 15.10.2014 | VETEX Int., s.r.o. | Bajkalská 29F, Bratislava | 44593287 | Faktúra | |||
| DF/0240/21 | výmena kobercov v priestoroch ÚGKK SR | 5 910,89 € | 2021037 | 09.07.2021 | KORATEX a. s. | Tuhovská 16, Bratislava | 31332277 | Faktúra | |||
| DF/0197/23 | výmena izolačných skiel | 640,00 € | 2023101 | 02.05.2023 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | Riazanská 681/62, Bratislava | 30160812 | Faktúra | |||
| DF/0318/14 | výmena HDD na diskovom poli | 12 825,60 € | 062/2014 | 23.10.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0485/16 | výmena externého kľúčového ovládača vchodu objektu ÚGKK | 330,00 € | 169/2014/OIBKR | 13.01.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0352/21 | Výmena doménových radičov | 15 600,00 € | Z202113990_Z | 04.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0416/23 | Výmena disku HPE M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD - 3ks | 900,00 € | 2023183 | 07.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0415/23 | Výmena disku HDD do NetApp 960 GB - 2ks | 2 040,00 € | 2023184 | 07.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0391/16 | výmena akumulátorov,oprava kontaktov | 660,00 € | 169/2014/OIBKR | 30.11.2016 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0210/15 | výmena akumulátora merania úrovne signálu | 42,00 € | 2018/2010 | 15.07.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0258/14 | výmena akumulátora merania úrovne signálu | 42,00 € | 2018/2010 | 10.09.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0100/14 | výmena a vyváženie pneumatík na služ.mot.vozidlách | 132,90 € | 49/2014/EO | 22.04.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0326/15 | výmena a vyváženie pneumatík na sl.mot.vozidlách | 149,76 € | 49/2014/EO | 02.11.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0331/15 | výmena a kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia | 716,28 € | 046/2015 | 06.11.2015 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Faktúra | |||
| DF/0085/24 | vymaľovanie kancelárie, zapojenie umývačky | 338,40 € | 2024051 | 27.02.2024 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0091/16 | vykonanie schválených úprav a zmien (KaPor) od 1.1.-31.3.2016 | 1 692,79 € | 89/2014/OIBKR | 05.04.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0215/15 | vykonané zmeny v rámci softvérovej podpory KaPor od 1.4.-30.6.2015 | 2 190,67 € | 89/2014/OIBKR | 17.07.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0276/22 | Vyjadrenie o existencii TZ siete Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. - zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 24,00 € | 2022124 | 24.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0279/22 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia 050280/2022 k.ú.Ružinov, p.č.1234/116 | 151,20 € | 2022111 | 24.06.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | Faktúra | |||
| DF/0263/22 | Vyjadrenie k PD na zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 17,00 € | 2022120 | 16.06.2022 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Letná 796/9, Piešťany | 36230537 | Faktúra | |||
| DF/0302/22 | Vyjadrenie k PD na zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 96,00 € | 2022128 | 06.07.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, Bratislava II | 35910739 | Faktúra | |||
| DF/0226/23 | Vyhotovenie tech.podkladov na opravu chyby v k.ú. Dlhá Ves | 11 640,00 € | 2023008 | 12.05.2023 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| DF/0461/16 | vyhotovenie anglickej verzie webovej stránky ÚGKK SR | 3 480,00 € | 2016150 | 23.12.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0400/16 | vyhodnotenie údajov-Realizácia | 13 416,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016054 | 05.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0331/22 | Vydanie stanovisku k DSP - Zvýšenie kapacity parkovania, 1.etapa | 15,00 € | 2022134 | 18.07.2022 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Sekulská 1, Bratislava | 00683876 | Faktúra | |||
| DF/0194/17 | vydanie karty na PHL- BA 450SB | 8,76 € | 903667 | 22.06.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0393/18 | vydanie kariet 3 ks | 26,28 € | 903667 | 31.10.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0182/15 | vybavenie pre upratovačky | 541,02 € | 037/2015 | 26.06.2015 | ADLERR, s.r.o. | Stachanovská 14, Bratislava | 36710369 | Faktúra |