Faktúry
Počet záznamov: 6585
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR/10002/19 | ROEP VI. etapa - k.ú. Nižná | 15 573,90 € | 117/2010 | 14.05.2019 | Ing. Marián Bulla | Medvedzie 132, Tvrdošín | 14171724 | Faktúra | |||
DFR/10002/18 | ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová doplatok | 40 395,05 € | 149/2010 | 30.11.2018 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
DFR/10002/17 | ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová | 75 019,37 € | 149/2010 | 27.04.2017 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
DFR/10002/16 | ROEP IV. etapa - k.ú. Štiavnik | 11 584,35 € | 118/2006 | 03.02.2016 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
DFR/10002/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horný Tisovník | 9 282,00 € | 2VS-4/2009 | 05.01.2015 | Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 14237016 | Faktúra | |||
DFR/10002/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Stará Huta | 8 996,40 € | 2VS-5/2009 | 08.01.2014 | Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 14237016 | Faktúra | |||
DFR/10001/19 | ROEP III. Etapa - k.ú. Teplička nad Váhom | 3 239,82 € | 08.04.2019 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | ||||
DFR/10001/18 | ROEP IV. etapa - k.ú. Spišské Hanušovce | 18 000,00 € | 13/2009,dod.č.1-10 | 02.10.2018 | GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. | Hviezdoslavova 3, Bardejov | 36516465 | Faktúra | |||
DFR/10001/17 | ROEP II. etapa - k.ú. Teplička nad Váhom | 11 879,34 € | 35/2015/EO | 23.03.2017 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
DFR/10001/16 | ROEP IV. etapa - k.ú. Lazany | 3 160,26 € | 95/2011 | 26.01.2016 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
DFR/10001/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Radoma | 3 622,50 € | 28/2009-ROEP | 05.01.2015 | Geodézia Bardejov, s.r.o. | Hurbanova 11, Bardejov | 36478318 | Faktúra | |||
DFR/10001/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Modrovka | 1 229,70 € | 4/2011 | 07.01.2014 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | |||
DF/0787/23 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN | 4 324,19 € | 1-500-0007-2022 | 2023297 | 17.01.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0786/23 | energie a služby za 12/23 - RZ Štrba | 1 245,94 € | 1-300-0012-2022 | 17.01.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0785/23 | energie a služby za 12/2023 | 5 963,73 € | 71/2016/EO | 17.01.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0784/23 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 7-12/2023-RZ Štrba | 6 884,42 € | 1-300-0012-2022 | 17.01.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0783/23 | vodné, stočné 16.6.-9.10.2023 | 19,01 € | 122/2019/LPO | 16.01.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0782/23 | el.energia za 12/2023-AB L.Mikuláš | 80,05 € | 122/2019/LPO | 16.01.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0781/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023-SKPOS, IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole | 13 625,40 € | 2023279,277,280,187,186,014 | 10.01.2024 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0780/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 10.01.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0779/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 | 456,75 € | 1-400-0027-2023 | 05.01.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0778/23 | monitoring médií za 12/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 04.01.2024 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
DF/0777/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.01.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0776/23 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 31.12.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0775/23 | telekomunikačné služby - internet 12/2023 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 31.12.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0774/23 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 11/2023 | 1 512,00 € | 1-500-0019-2023 | 28.12.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
DF/0773/23 | Rozvoj ESKN - 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN | 134 808,64 € | 1-500-0007-2022 | 2023158 | 22.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0772/23 | Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 (časť2) | 16 523,16 € | 1-500-0007-2022 | 2023284 | 22.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0771/23 | Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia | 36 598,00 € | 1-500-0007-2022 | 2023080 | 22.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0770/23 | Rozvoj ESKN - 107 Monitoring upgrade - RIB Rozvoj DX UIM | 22 384,08 € | 1-500-0007-2022 | 2023235 | 22.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra |