Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DFR/10002/19 ROEP VI. etapa - k.ú. Nižná 15 573,90 € 117/2010 14.05.2019 Ing. Marián Bulla Medvedzie 132, Tvrdošín 14171724 Faktúra
DFR/10002/18 ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová doplatok 40 395,05 € 149/2010 30.11.2018 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10002/17 ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová 75 019,37 € 149/2010 27.04.2017 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10002/16 ROEP IV. etapa - k.ú. Štiavnik 11 584,35 € 118/2006 03.02.2016 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10002/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Horný Tisovník 9 282,00 € 2VS-4/2009 05.01.2015 Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33, Čebovce 14237016 Faktúra
DFR/10002/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Stará Huta 8 996,40 € 2VS-5/2009 08.01.2014 Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33, Čebovce 14237016 Faktúra
DFR/10001/19 ROEP III. Etapa - k.ú. Teplička nad Váhom 3 239,82 € 08.04.2019 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10001/18 ROEP IV. etapa - k.ú. Spišské Hanušovce 18 000,00 € 13/2009,dod.č.1-10 02.10.2018 GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. Hviezdoslavova 3, Bardejov 36516465 Faktúra
DFR/10001/17 ROEP II. etapa - k.ú. Teplička nad Váhom 11 879,34 € 35/2015/EO 23.03.2017 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10001/16 ROEP IV. etapa - k.ú. Lazany 3 160,26 € 95/2011 26.01.2016 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10001/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Radoma 3 622,50 € 28/2009-ROEP 05.01.2015 Geodézia Bardejov, s.r.o. Hurbanova 11, Bardejov 36478318 Faktúra
DFR/10001/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Modrovka 1 229,70 € 4/2011 07.01.2014 Perigeum Team s.r.o. Galvaniho 12, Bratislava 44927452 Faktúra
DF/0787/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 324,19 € 1-500-0007-2022 2023297 17.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0786/23 energie a služby za 12/23 - RZ Štrba 1 245,94 € 1-300-0012-2022 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0785/23 energie a služby za 12/2023 5 963,73 € 71/2016/EO 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0784/23 réžijné náklady za správcovstvo budovy 7-12/2023-RZ Štrba 6 884,42 € 1-300-0012-2022 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0783/23 vodné, stočné 16.6.-9.10.2023 19,01 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0782/23 el.energia za 12/2023-AB L.Mikuláš 80,05 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0781/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023-SKPOS, IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 13 625,40 € 2023279,277,280,187,186,014 10.01.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0780/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 10.01.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0779/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 456,75 € 1-400-0027-2023 05.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0778/23 monitoring médií za 12/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.01.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0777/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.01.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0776/23 prenájom a čistenie rohoží za 12/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.12.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0775/23 telekomunikačné služby - internet 12/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 31.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0774/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 11/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 28.12.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0773/23 Rozvoj ESKN - 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN 134 808,64 € 1-500-0007-2022 2023158 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0772/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 (časť2) 16 523,16 € 1-500-0007-2022 2023284 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0771/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia 36 598,00 € 1-500-0007-2022 2023080 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0770/23 Rozvoj ESKN - 107 Monitoring upgrade - RIB Rozvoj DX UIM 22 384,08 € 1-500-0007-2022 2023235 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »