Faktúry
Počet záznamov: 5831
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10002/19 | ROEP VI. etapa - k.ú. Nižná | 15 573,90 € | 117/2010 | 14.05.2019 | Ing. Marián Bulla | Medvedzie 132, Tvrdošín | 14171724 | Faktúra | |||
| DFR/10002/18 | ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová doplatok | 40 395,05 € | 149/2010 | 30.11.2018 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DFR/10002/17 | ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová | 75 019,37 € | 149/2010 | 27.04.2017 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DFR/10002/16 | ROEP IV. etapa - k.ú. Štiavnik | 11 584,35 € | 118/2006 | 03.02.2016 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DFR/10002/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horný Tisovník | 9 282,00 € | 2VS-4/2009 | 05.01.2015 | Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 14237016 | Faktúra | |||
| DFR/10002/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Stará Huta | 8 996,40 € | 2VS-5/2009 | 08.01.2014 | Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 14237016 | Faktúra | |||
| DFR/10001/19 | ROEP III. Etapa - k.ú. Teplička nad Váhom | 3 239,82 € | 08.04.2019 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | ||||
| DFR/10001/18 | ROEP IV. etapa - k.ú. Spišské Hanušovce | 18 000,00 € | 13/2009,dod.č.1-10 | 02.10.2018 | GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. | Hviezdoslavova 3, Bardejov | 36516465 | Faktúra | |||
| DFR/10001/17 | ROEP II. etapa - k.ú. Teplička nad Váhom | 11 879,34 € | 35/2015/EO | 23.03.2017 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DFR/10001/16 | ROEP IV. etapa - k.ú. Lazany | 3 160,26 € | 95/2011 | 26.01.2016 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DFR/10001/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Radoma | 3 622,50 € | 28/2009-ROEP | 05.01.2015 | Geodézia Bardejov, s.r.o. | Hurbanova 11, Bardejov | 36478318 | Faktúra | |||
| DFR/10001/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Modrovka | 1 229,70 € | 4/2011 | 07.01.2014 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | |||
| DF/0749/22 | predplatné IT časopisu CHIP 12/2022-11/2023 | 105,60 € | 2022209 | 31.12.2022 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||
| DF/0748/22 | energie a služby za 12/22 - RZ Štrba | 1 172,06 € | 1-300-0012-2022 | 31.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0747/22 | energie a služby za 12/2022 | 4 902,89 € | 71/2016/EO | 31.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0746/22 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2022 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 13.01.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0745/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - FLEXPOD | 280,80 € | 2022212 | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0744/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SPI | 712,50 € | 2022042 | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0743/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SGI | 180,00 € | 2022043 | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0742/22 | telekomunikačné služby - internet 12/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 09.01.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0741/22 | strážna služba za 12/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 09.01.2023 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0740/22 | monitoring médií za 12/2022 | 102,00 € | 1-100-0042-20 | 05.01.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0739/22 | kurz anglického jazyka za 12/2022 | 720,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 05.01.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0738/22 | mobilné telefóny - Apple iPhone - 3ks | 4 236,00 € | 2022259 | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0737/22 | mobilné telefóny - Samsung | 2 890,00 € | 2022243 | 30.12.2022 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | Faktúra | |||
| DF/0736/22 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 30.12.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0735/22 | servis elektrozámku v ÚGKK SR | 190,80 € | 2022255 | 28.12.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0734/22 | optické káble, patchpanel, transceiver | 10 269,84 € | 2022254 | 23.12.2022 | Altrinia s.r.o. | Kopčianska 3759/15, Bratislava | 47907266 | Faktúra | |||
| DF/0733/22 | Zo súdnej praxe - Legalis 1/2023 - 6/2023 (dvojmesačník) | 119,00 € | 2022235 | 23.12.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0732/22 | Justičná revue 1/2023 - 12/2023 | 163,00 € | 2022235 | 23.12.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra |