Faktúry
Počet záznamov: 6321
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0714/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Svätý Kríž | 8 640,00 € | 1-800-0051-2022 | 2023210 | 13.12.2023 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | ||
DF/0714/22 | konzultačné služby k formálnej časti žiadosti k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI | 1 900,00 € | 2022249 | 21.12.2022 | Pelenius, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 44911998 | Faktúra | |||
DF/0713/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kmeťovo, Rastislavice | 8 800,00 € | 1-800-0050-2022 | 2023207,2023208 | 13.12.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | ||
DF/0713/22 | Technická podpora WebJET NET na rok 2023 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR | 11 580,00 € | 2022252 | 21.12.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0712/23 | seminár - Posudzovanie (ne)prijateľnosti zmluvných podmienok (Bognárová) | 226,80 € | 20232262 | 13.12.2023 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
DF/0712/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 | 339 561,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 21.12.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0711/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 11/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 12.12.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0711/22 | Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2023 | 11 851,20 € | 2022247 | 20.12.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0710/23 | podpora za 11/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 12.12.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0710/22 | Licencia KOFAX Express Low Volume Production, podpora pre Express Low 1 rok | 2 968,00 € | 2022253 | 20.12.2022 | EUROLINE computer, s.r.o. | Svätoplukova 7, Martin | 36395994 | Faktúra | |||
DF/0709/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Štitáre | 23 103,07 € | 1-800-0049-2022 | 2023035 | 12.12.2023 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | ||
DF/0709/22 | kalendáre | 915,55 € | 2022251 | 20.12.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0708/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kočín | 4 923,49 € | 1-800-0046-2022 | 2023205 | 12.12.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0708/22 | pohostenie na záverečnú poradu 15.12.2022 - úhrada zo SF | 499,62 € | 2022250 | 20.12.2022 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
DF/0707/23 | Justičná revue 1/2023 - 12/2023 | 179,00 € | 2023307 | 11.12.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
DF/0707/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Borinka | 9 386,16 € | 7/2022/KO | 20.12.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
DF/0706/23 | Zo súdnej praxe - Legalis 1/2024 - 6/2024 (dvojmesačník) | 179,00 € | 2023306 | 11.12.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
DF/0706/22 | el.energia za 11/2022-AB L.Mikuláš | 463,90 € | 122/2019/LPO | 19.12.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0705/23 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | 1 680,00 € | 2023226 | 11.12.2023 | LYNX s.r.o. | Jelačičova 8A, Bratislava | 00692069 | Faktúra | |||
DF/0705/22 | podporné analytické služby k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI | 9 500,00 € | 2022173 | 19.12.2022 | Pelenius, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 44911998 | Faktúra | |||
DF/0704/23 | seminár-Ochrana osobných údajov (GDPR) v aplikačnej praxi (Šoltysová) | 182,52 € | 2023293 | 08.12.2023 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
DF/0704/22 | členský príspevok na rok 2023 | 9 705,00 € | 19.12.2022 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | ||||
DF/0703/23 | vozík KREATOR | 66,50 € | 2023313 | 08.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0703/22 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 9-12/2022 - RZ Štrba | 4 162,63 € | 1-300-0012-2022 | 16.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0702/23 | klávesnice, štítkovač, externé disky, myš, batéria | 720,56 € | 2023313 | 08.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0702/22 | energie a služby za 11/22 - RZ Štrba | 1 436,33 € | 1-300-0012-2022 | 16.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0701/23 | káble - Fiber kábel LC-LC, Patch kábel | 187,46 € | 2023316 | 11.12.2023 | PC BUSINESS, spol.s.r.o. | Čečinova 31, Bratislava II | 36016772 | Faktúra | |||
DF/0701/22 | energie a služby za 11/2022 | 5 124,86 € | 71/2016/EO | 16.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0700/23 | Seminár - ITAPA CyberSec na Jesennej ITAPA (Keblúšek) | 300,00 € | 2023287 | 07.12.2023 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
DF/0700/22 | IT vybavenie - klávesnice, USB kľúče, káble, konektory, kryty konektora, externý box, prepäťová ochrana | 473,54 € | 2022244 | 16.12.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra |