Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6321
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0684/23 monitoring médií za 11/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.12.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0684/22 Výmena videovrátnika 647,95 € 2022245 13.12.2022 EMOS SK s.r.o. Hlinická 409/22, Bytča 36392961 Faktúra
DF/0683/23 SMS služby za 11/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.12.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0683/22 projektová dokumentácia - vybudovanie novej napájacej vetvy pre dátové centrum 4 140,00 € 2022147 13.12.2022 ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 31354521 Faktúra
DF/0682/23 nastavenie analyzátora dychu 219,00 € 2023301 06.12.2023 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0682/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - DNS nákup licencií 331,80 € 2022181 13.12.2022 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0681/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.12.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0681/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Krásnohorské Podhradie 5 790,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0680/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hostie 9 604,00 € 1-800-0048-2022 2023195 05.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0680/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rejdová 1 930,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0679/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Volkovce 4 529,00 € 1-800-0048-2022 2023194 05.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0679/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Betliar 3 820,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0678/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Závada 1 066,00 € 1-800-0048-2022 2023193 01.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0678/22 Rozšírenie možností RTS, KS 17 352,00 € 101/2019/OIBKR 2022084 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0677/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - DNS Nákup licencií 948,00 € 2023188 05.12.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0677/22 Úprava a optimalizácia nástrojov ZBGIS (fáza 3) 46 896,00 € 101/2019/OIBKR 2022078 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0676/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 2 654,40 € 2023278 05.12.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0676/22 Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) 35 232,00 € 101/2019/OIBKR 2022056 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0675/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 11/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0675/22 Úprava a optimalizácia Carto Tools (fáza 3) 49 296,00 € 101/2019/OIBKR 2022057 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0674/23 Dell Monitor S2721QSA - 12ks, káble 3 631,80 € 2023300 05.12.2023 ARTINIT s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava 2 46946853 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0673/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 1 633,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0673/22 telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 23,89 € 74/2021OIT 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0672/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - GKÚ 503,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0672/22 telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0671/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - VÚGK 72,66 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0671/22 karta DOXX - 1ks 0,00 € NET201925-Z 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0670/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0670/22 karta DOXX - 6ks 0,00 € 1-300-0020-2022 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
« 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »