Faktúry
Počet záznamov: 6328
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0669/23 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 11/2023 | 14 519,93 € | 1-500-0045-2023 | 05.12.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0669/22 | stravné lístky | 628,11 € | 1-300-0020-2022 | 2022240 | 09.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0668/23 | Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 1.12.2023-30.11.2024 | 105 278,40 € | 1-500-0024-2022 | 05.12.2023 | exe, a.s. | GBC5, Galvaniho 19, Bratislava 2 | 17321450 | Faktúra | |||
DF/0668/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2022 | 1 638,00 € | 81/2019/OGMV | 09.12.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0667/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Drietoma | 55 790,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023081 | 05.12.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
DF/0667/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - zákazka VKMi | 972,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 09.12.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
DF/0666/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2023 | 1 291,50 € | 1-400-0027-2023 | 05.12.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0666/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 09.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0665/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 | 882,00 € | 1-400-0027-2023 | 05.12.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0665/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - FLEXPOD | 409,50 € | 2022212 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0664/23 | PHL za 11/2023 | 801,15 € | 63/2020/EO | 05.12.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0664/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - SGI | 832,50 € | 2022043 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0663/23 | umývací set - čistiace prostriedky, upratovací vozík, mop | 358,10 € | 2023303 | 05.12.2023 | Mont Clean, s.r.o. | Kvetinárska 13, Bratislava | 46631437 | Faktúra | |||
DF/0663/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - HSH | 128,70 € | 2022180 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0662/23 | telekomunikačné služby - internet 11023 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 05.12.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0662/22 | PHL za 11/2022 | 675,24 € | 63/2020/EO | 07.12.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0661/23 | kurz anglického jazyka za 11/2023 | 864,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 04.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0661/22 | Konvergovaná infraštruktúra pre hybridný cloud | 1 728 500,00 € | 1-500-0015-2022 | 07.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0660/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hnilčík | 7 135,20 € | 1-800-0055-2022 | 2023201 | 29.11.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | ||
DF/0660/22 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 07.12.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0659/23 | Disková polica pre IBM FS5035 k existujúcemu dátovému úložisku | 165 984,00 € | 1-500-0096-2023 | 30.11.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0659/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kostoľany pod Tríbečom | 8 880,00 € | 14/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
DF/0658/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Uhorská Ves | 4 440,00 € | 1-800-0051-2022 | 2023209 | 30.11.2023 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | ||
DF/0658/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Machulince | 7 768,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
DF/0657/23 | pripojenie do siete INTERNET za 12/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 01.12.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
DF/0657/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Veľká Maňa | 10 930,00 € | 13/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
DF/0656/23 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS | 2 941,20 € | 2023299 | 30.11.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0656/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mankovce | 5 992,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
DF/0655/23 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 30.11.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0655/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tvrdošovce | 26 232,00 € | 13/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra |