Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10169/14 | ROEP III.etapa - k.ú.. Nová Bystrica | 63 420,89 € | 148/2010 | 08.07.2014 | GEODET - AT, s.r.o. | Skalite 1388, Skalité | 44677987 | Faktúra | |||
| DFR/10170/14 | ROEP IV.etapa - k.ú.. Kapince | 1 584,00 € | R/26/2011 | 08.07.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DF/0180/14 | monitorovanie EZS za 6/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 09.07.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0181/14 | systémová podpora za 7/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0182/14 | telekomunikačné služby za 6/2014 | 33,97 € | 1012495201 | 09.07.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0183/14 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| DF/0184/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 7/2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0187/14 | databázový server Oracla Exadata | 1 492 138,80 € | 110/2014/OIBKR | 09.07.2014 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
| DF/0185/14 | servisná podpora KaPor za 6/2014 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 10.07.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0186/14 | prenájom nebytových priestorov | 200,00 € | 44/2012/EO | 10.07.2014 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra | |||
| DFR/10171/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rudno | 1 292,24 € | 102/2011,dod.č. 1-3 | 10.07.2014 | GEODET spol.s r.o. | Za hronským mostom 3, Zvolen | 31644341 | Faktúra | |||
| DF/0188/14 | plyn od 1.7.-31.7.2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 11.07.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0189/14 | VTS - Geodézia za 6/2014 | 322,50 € | 45/2012/EO | 14.07.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DFR/10172/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rakovice | 3 090,00 € | 36/2011 | 14.07.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
| DFR/10174/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Turčiansky Peter | 1 086,12 € | 152/2010 | 16.07.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0190/14 | energie, služby za 6/2014 | 3 286,01 € | 37/06 | 16.07.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DFR/10173/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Cigeľ | 5 373,00 € | 18/2011 | 16.07.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DFR/10175/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Turčianska Štiavnička | 16 666,61 € | R-109-15/1996 | 17.07.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0196/14 | vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice | 132,28 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 17.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DFR/10176/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nová Vieska | 8 712,00 € | R/5/2011 | 17.07.2014 | Ing.Vincent Dulina - CZIPO | Kmeťova 36, Košice | 30674344 | Faktúra | |||
| DF/0191/14 | poplatky za mobilné telefóny od 8.6.-7.7.2014 | 277,71 € | 19/2012/EO | 18.07.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Eisteinova 24, Bratislava | 35848863 | Faktúra | |||
| DF/0198/14 | skartovač REXEL AUTO | 262,80 € | 039/2014 | 18.07.2014 | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18, Bratislava - Nové Mesto | 35958120 | Faktúra | |||
| DF/0197/14 | prevádzkové náklady za 2.Q 2014-chata Tatranská Štrba | 2 185,72 € | doh.o spr.a už.RCH | 18.07.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
| DF/0192/14 | portrét prezidenta SR | 93,60 € | 041/2014 | 18.07.2014 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Pribinova 25, Bratislava | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0199/14 | vyúčtovanie kolkov za 6/2014 | 5 626,29 € | 216/2013/OIBKR | 21.07.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DFR/10180/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Mačov | 1 144,80 € | 15/2011 | 22.07.2014 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
| DFR/10181/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Ješková Ves | 1 087,20 € | 14/2011 | 22.07.2014 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
| DFR/10182/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Banky | 1 047,60 € | 13/2011 | 22.07.2014 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
| DFR/10177/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Hlohovec | 45 720,00 € | 31/2010,dod.č.1-3 | 23.07.2014 | PENTAS, s.r.o. | Kolískova 1, Bratislava - Karlova Ves | 31371523 | Faktúra | |||
| DF/0202/14 | elektrická a tepelná energia za 1.Q 2014 AB Košice | 125,42 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 25.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra |