Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10200/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Lokca 43 083,53 € 25/1998,dod.č. 1-18 27.08.2014 PIPS, s.r.o. Legionárska 23, Žilina 36014231 Faktúra
DFR/10201/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Čata 6 699,60 € 3/2009,dod.č. 1-3 27.08.2014 Ing. Dagmar Lauková Narcisová 2, Levice 35045205 Faktúra
DFR/10202/14 ROEP III. etapa - k.ú. Karlová 1 871,46 € 137/2010,dod.č. 1-5 27.08.2014 Ing.Juraj Pavlovič-TT Geodetické služby Severná 15, Martin 11941219 Faktúra
DF/0245/14 sadzba časopisu GaKo za 8/2014 240,00 € 7/2013/OGMV 02.09.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0247/14 strážna služba za 8/2014 1 879,34 € 22/2014/OE 02.09.2014 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava V 44626975 Faktúra
DFR/10198/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Dolné Lefantovce 4 464,00 € R/23/2011 02.09.2014 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DF/0246/14 právne služby 8 860,80 € 029/2014 03.09.2014 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava II 47231742 Faktúra
DFR/10205/14 ROEP III. etapa - k.ú. Trstice 17 831,87 € 29/2010,dod.č. 1-4 03.09.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DF/0248/14 tematický monitoring médií za 8/2014 300,00 € 131316 04.09.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0249/14 GeoMedia WebMap Essential ONE- licencia 11 745,00 € 050/2014 04.09.2014 G-BASE s.r.o. Trenčianska 53/B, Bratislava 45377600 Faktúra
DF/0251/14 plyn od 1.9.-18.10.2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 05.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0252/14 upratovacie a čistiace služby za 8/2014 890,00 € 132/2013/OE 05.09.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0250/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 4.-31.8.2014 81 517,43 € 126/2014/EO 05.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0253/14 PHM od 16.8.-31.8.2014 518,52 € 903667 08.09.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0256/14 kurz anglického jazyka za 8/2014 276,00 € 150/2013/EO 09.09.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0257/14 monitorovanie EZS za 8/2014 139,42 € 2018/2010 09.09.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0254/14 Vizitky 40,00 € 051/2014 09.09.2014 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0255/14 telekomunikačné služby za 8/2014 32,65 € 1012495201 09.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0244/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 7/2014 9 353,23 € 216/2013/OIBKR 10.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0258/14 výmena akumulátora merania úrovne signálu 42,00 € 2018/2010 10.09.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DFR/10206/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Koprivnica 3 515,40 € 05/2009-ROEP 10.09.2014 Geodézia Bardejov, s.r.o. Hurbanova 11, Bardejov 36478318 Faktúra
DF/0259/14 VTS-Geodézia za 8/2014 265,32 € 45/2012/OI 12.09.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0262/14 PR aktivity za 8/2014 1 800,00 € 113/2014/EO 16.09.2014 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0263/14 servisná podpora KaPor za 8/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 16.09.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DFR/10207/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Sap 2 460,00 € 3/2011,dod.č. 1-2 16.09.2014 EuroGeo FP s.r.o. Veterná 12, Šamorín 45297363 Faktúra
DFR/10208/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Šahy 6 154,20 € 4/2009,dod.č. 1-2 17.09.2014 Ing. Dagmar Lauková Narcisová 2, Levice 35045205 Faktúra
DF/0260/14 chladnička INDESIT 169,00 € 060/2014 18.09.2014 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
DF/0261/14 paplóny, vankúše, posteľná bielizeň-RZ Ochtiná 619,52 € 057/2014 18.09.2014 Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1, Trnava 44491191 Faktúra
DF/0264/14 PHM od 1.9.-15.9.2014 172,79 € 903667 18.09.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0265/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.8.-7.9.2014 318,80 € 19/2012/EO 18.09.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra