Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0304/24 kurz anglického jazyka za 6/2024 850,00 € 1-130-0013-2024 2024056 10.07.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0295/24 pečiatky 41,94 € 2024122 08.07.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0298/24 PHL za 6/2024 995,72 € 1-300-0023-2024 08.07.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0292/24 Elektronické stravné lístky 668,79 € 1-300-0020-2022 2024127 04.07.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0293/24 Rozvoj ESKN - ISZS - Úprava detailu stavby 3 573,79 € 1-500-0007-2022 2024116 04.07.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0294/24 Rozvoj ESKN - ISZS - Legislatívne zmeny - Etapa 1 72 700,70 € 1-500-0007-2022 2024016 04.07.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0285/24 pripojenie do siete INTERNET za 06/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 03.07.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0287/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 03.07.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0288/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 08 39 456,14 € 1-400-0063-2023 03.07.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0289/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 13 38 763,00 € 1-400-0065-2023 03.07.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0290/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 17 34 378,67 € 1-400-0066-2023 03.07.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0291/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 6/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 03.07.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0282/24 monitoring médií za 6/2024 480,00 € 2024103 02.07.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0284/24 GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 7-12/2024 336,00 € 1-300-0032-2023 02.07.2024 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
DF/0283/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 6/2024 2 236,50 € 1-400-0027-2023 02.07.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0278/24 prenájom a čistenie rohoží za 6/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 01.07.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0279/24 telekomunikačné služby - internet 6/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 01.07.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0280/24 energie a služby za 7/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 01.07.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0281/24 Dokovacia stanica, redukcie 164,36 € 2024126 01.07.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0277/24 seminár-Zmeny zmluvy - dodatky (Bognárová) 114,00 € 2024125 28.06.2024 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0276/24 14. Technologický upgrade RTS (rozvoj ZBGIS) 53 150,40 € 1-500-0023-2022 2024029 26.06.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0267/24 Filter do kávovaru - 3x 30,17 € 25.06.2024 MI holding s.r.o. Sama Chalupku 6296/20F, Michalovce 51745020 Faktúra
DF/0270/24 servis vozidla Škoda Fabia, BA 384DH 71,88 € 1-300-0033-2023 25.06.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0272/24 puzdro na mobil 18,50 € 25.06.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0271/24 Posúdenie vplyvu na ochranu os.údajov pre ESKN, ZBGIS, CICA 1 080,00 € 1-200-0011-2024 25.06.2024 iServices s.r.o. Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka 43872930 Faktúra
DF/0268/24 energie a služby za 5/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 3 560,35 € 71/2016/EO 24.06.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0269/24 energie a služby za 5/24 - RZ Štrba 1 614,31 € 1-300-0012-2022 24.06.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0266/24 el.energia za 5/2024-AB L.Mikuláš 472,84 € 122/2019/LPO 19.06.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0265/24 sadzba časopisu GaKo za 06/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 18.06.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0262/24 telekomunikačné služby za 5/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 13.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »