Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0370/24 el.energia za 7/2024-AB L.Mikuláš 550,73 € 122/2019/LPO 19.08.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0369/24 Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2024 - 29.7.2025 43,20 € 25/2011/OIBKR GK-3129/2004 16.08.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0364/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tisovec 25 754,00 € 1-800-0005-2024 2024087 16.08.2024 Ing. Milan Horňak - GEODEO ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou 34819053 Faktúra
DF/0365/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 8/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 16.08.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0366/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 7/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 16.08.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0367/24 Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor Logov - súčinnosť - 3. fakturačný mílnik 2 199,12 € 1-500-0007-2022 2024105 16.08.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0368/24 Súčinnosť pri výmene HW komponentu/chassic/diskového poľa NetApp - odstávka ESKN 8 915,99 € 2024138 16.08.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0361/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 7/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.08.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0362/24 07. Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na test.prostredí (rozvoj ZBGIS) 15 873,60 € 1-500-0023-2022 2024022 15.08.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0352/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 12.08.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0363/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Bašovce, Ťapkové 2 208,00 € 1-800-0002-2024 2024072, 2024075 12.08.2024 SKYMOVE s.r.o. Kráľovské údolie 20, Bratislava 51442558 Faktúra
DF/0351/24 el.energia od 1.6.-31.8.2024-Gočaltovo 112,00 € 16/2019/EO 08.08.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0355/24 telekomunikačné služby za 7/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 08.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0356/24 telekomunikačné služby za 7/2024 - ÚGKK SR 1 638,00 € 1-500-0095-2023 08.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0357/24 telekomunikačné služby za 7/2024 - VÚGK 72,61 € 1-500-0095-2023 08.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0358/24 telekomunikačné služby za 7/2024 - GKÚ 506,90 € 1-500-0095-2023 08.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0359/24 SMS služby za 7/2024 306,19 € 90/2021/EO 08.08.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0360/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 7/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 08.08.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0353/24 prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice 0,24 € 47/2021/EO 08.08.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0354/24 prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice 134,95 € 47/2021/EO 08.08.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0342/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2024 1 575,00 € 1-400-0027-2023 05.08.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0344/24 kurz anglického jazyka za 7/2024 950,00 € 1-130-0013-2024 2024056 05.08.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0345/24 energie a služby za 8/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 05.08.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0346/24 Elektronické stravné lístky 567,69 € 1-300-0020-2022 2024142 05.08.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0347/24 oprava vozidla Škoda Superb, BL 563LA 254,90 € 1-300-0033-2023 05.08.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0348/24 PHL za 7/2024 545,14 € 1-300-0023-2024 05.08.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0349/24 monitoring médií za 7/2024 480,00 € 2024103 05.08.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0350/24 kancelárske a hygienické potreby 1 623,72 € 2024129 05.08.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0341/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 7/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 05.08.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0343/24 schránka na kľúče 20,04 € 2024132 05.08.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »