Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6585
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0123/24 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 2 127 962,00 € 1-800-0044-2022 13.03.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0119/24 servis kávovaru JURA Ena micro 1 191,00 € 2024058 12.03.2024 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0117/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 1/2024, kontrola a popis akt.stavu AD 9 072,00 € 1-500-0019-2023 12.03.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0118/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 2/2024, úprava konfigurácie Exchange Hybrid 1 606,50 € 1-500-0019-2023 12.03.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0116/24 odborné služby pre oblasť VO za 2/2024 - Výmena svietidiel 1 680,00 € 2024005 11.03.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0114/24 seminár-Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách zákona (Hronček) 262,80 € 2024054 11.03.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0115/24 Myš, olej do skartovačky, držiak na monitor, klávesnica 275,31 € 2024040 11.03.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0109/24 účast.poplatok - Seminár Pracovná disciplína zamestnanca (Lenická) 178,80 € 2024042 08.03.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0111/24 Seminár - Projekt1 - základy (Herceg) 234,00 € 2024050 08.03.2024 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Faktúra
DF/0107/24 Elektronické stravné lístky 598,80 € 1-300-0020-2022 2024057 08.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0110/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 2/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 08.03.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0112/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.2.-29.2.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 08.03.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0113/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2024 1 071,00 € 1-400-0027-2023 08.03.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0120/24 telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 22,00 € 86/2021/EO,87/2021 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0121/24 telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0106/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 2/2024 36 459,75 € 1-500-0007-2022 07.03.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0103/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 2/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0098/24 SMS služby za 02/2024 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0102/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0099/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR 1 622,72 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0100/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - VÚGK 82,54 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0101/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - GKÚ 508,36 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0105/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 05.03.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0108/24 ubytovanie 13.-15.3.2024 - Fedor 241,20 € 2024049 04.03.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0104/24 energie a služby za 3/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 04.03.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0097/24 Elektronické stravné lístky 637,68 € 1-300-0020-2022 2024019 01.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0096/24 pripojenie do siete INTERNET za 03/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 01.03.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0093/24 preplatok za el.energiu za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice -11,26 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0094/24 preplatok za el.energiu za 2.Q 2023-Južná trieda,Košice -2,55 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0095/24 preplatok za el.energiu za 1.Q 2023-Južná trieda,Košice -9,15 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »