Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0049/24 | kurz anglického jazyka za 1/2024 | 696,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 02.02.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0036/24 | norma STN ISO 17123-8:2021 | 18,33 € | 2024018 | 01.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | telekomunikačné služby - internet 1/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 01.02.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | diaľničné známky pre 7 os.automobilov na obdobie 1.2.2024 - 30.1.2025 | 420,00 € | 2024010 | 30.01.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Faktúra | |||
| DF/0031/24 | spiatoč.letenka Viedeň-Madrid Sevilla 17.-20.3.2024 - Leitmannová | 269,34 € | 2024011 | 30.01.2024 | SATUR TRAVEL, a.s. | Miletičova 1, Bratislava | 35787201 | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | seminár - Stretnutie mzdárov a personalistov (Farbulová) | 96,00 € | 2024012 | 30.01.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
| DF/0035/24 | káble | 636,46 € | 2024006 | 30.01.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0032/24 | ročná kontrola EZS, CCTV, polročná kontrola EZS, CCTV, štvrťročná kontrola EZS, CCTV | 5 592,00 € | 26/2022/ROUS | 30.01.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0030/24 | Licencie 3ks - SW Veeam VUL Subscription Licence per Public (24.1.2024-23.1.2025) | 3 463,20 € | 1-500-0010-2024 | 26.01.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0028/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 1/2024, zriadenie služieb IKT | 72 508,80 € | 1-500-0068-2023 | 25.01.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0027/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 12/2023 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 24.01.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0026/24 | sadzba časopisu GaKo za 1/2024 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 23.01.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0029/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Klenovec | 47 102,00 € | 1-800-0052-2022 | 2023038 | 19.01.2024 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
| DF/0025/24 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2023-Gočaltovo | 232,31 € | 16/2019/EO | 18.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0023/24 | Umývací automat SCL QUICK, čistiace prostriedky | 2 302,56 € | 2024004 | 17.01.2024 | Mont Clean, s.r.o. | Kvetinárska 13, Bratislava | 46631437 | Faktúra | |||
| DF/0784/23 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 7-12/2023-RZ Štrba | 6 884,42 € | 1-300-0012-2022 | 17.01.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0785/23 | energie a služby za 12/2023 | 5 963,73 € | 71/2016/EO | 17.01.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0786/23 | energie a služby za 12/23 - RZ Štrba | 1 245,94 € | 1-300-0012-2022 | 17.01.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0022/24 | servisné služby dochádzkového systému za obdobie 1.1.-24.5.2024 | 3 998,20 € | 1-500-0044-2023 | 17.01.2024 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0024/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 04 | 48 386,52 € | 1-400-0017-2022 | 17.01.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0787/23 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN | 4 324,19 € | 1-500-0007-2022 | 2023297 | 17.01.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0020/24 | telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0021/24 | telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0782/23 | el.energia za 12/2023-AB L.Mikuláš | 80,05 € | 122/2019/LPO | 16.01.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0783/23 | vodné, stočné 16.6.-9.10.2023 | 19,01 € | 122/2019/LPO | 16.01.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0019/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.01.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0018/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 12/2023, poradenstvo | 1 890,00 € | 1-500-0019-2023 | 11.01.2024 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - DNS Nákup licencií | 1 185,00 € | 2023188 | 10.01.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0017/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 672,00 € | 2023278 | 10.01.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0780/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 10.01.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra |