Faktúry
Počet záznamov: 6424
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0682/23 | nastavenie analyzátora dychu | 219,00 € | 2023301 | 06.12.2023 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
DF/0685/23 | Elektronické stravné lístky | 855,43 € | 1-300-0020-2022 | 2023314 | 06.12.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0686/23 | výmena pneumatík BA-314 PR | 49,80 € | 1-300-0033-2023 | 06.12.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0687/23 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - zákazka VKMi | 310,50 € | 2023171 | 06.12.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0688/23 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - zákazka VKMi | 189,00 € | 2023171 | 06.12.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0689/23 | energie a služby za 12/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 06.12.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
DF/0691/23 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole | 2 919,04 € | 2023279,277,281,280 | 06.12.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0690/23 | reproduktory a inštalačný materiál pre ozvučenie do zasadacích priestorov | 2 828,56 € | 2023310 | 06.12.2023 | MUZIKER, a.s. | Drieňová 1H, Bratislava | 35840773 | Faktúra | |||
DF/0662/23 | telekomunikačné služby - internet 11023 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 05.12.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0663/23 | umývací set - čistiace prostriedky, upratovací vozík, mop | 358,10 € | 2023303 | 05.12.2023 | Mont Clean, s.r.o. | Kvetinárska 13, Bratislava | 46631437 | Faktúra | |||
DF/0664/23 | PHL za 11/2023 | 801,15 € | 63/2020/EO | 05.12.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0665/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 | 882,00 € | 1-400-0027-2023 | 05.12.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0666/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2023 | 1 291,50 € | 1-400-0027-2023 | 05.12.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0668/23 | Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 1.12.2023-30.11.2024 | 105 278,40 € | 1-500-0024-2022 | 05.12.2023 | exe, a.s. | GBC5, Galvaniho 19, Bratislava 2 | 17321450 | Faktúra | |||
DF/0670/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0671/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - VÚGK | 72,66 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0672/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - GKÚ | 503,28 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0673/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR | 1 633,28 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0674/23 | Dell Monitor S2721QSA - 12ks, káble | 3 631,80 € | 2023300 | 05.12.2023 | ARTINIT s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava 2 | 46946853 | Faktúra | |||
DF/0675/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 11/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0667/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Drietoma | 55 790,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023081 | 05.12.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
DF/0676/23 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 2 654,40 € | 2023278 | 05.12.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0677/23 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - DNS Nákup licencií | 948,00 € | 2023188 | 05.12.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0679/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Volkovce | 4 529,00 € | 1-800-0048-2022 | 2023194 | 05.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
DF/0680/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hostie | 9 604,00 € | 1-800-0048-2022 | 2023195 | 05.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
DF/0669/23 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 11/2023 | 14 519,93 € | 1-500-0045-2023 | 05.12.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0661/23 | kurz anglického jazyka za 11/2023 | 864,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 04.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0657/23 | pripojenie do siete INTERNET za 12/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 01.12.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
DF/0678/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Závada | 1 066,00 € | 1-800-0048-2022 | 2023193 | 01.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
DF/0655/23 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 30.11.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |