Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6670
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0114/24 seminár-Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách zákona (Hronček) 262,80 € 2024054 11.03.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0115/24 Myš, olej do skartovačky, držiak na monitor, klávesnica 275,31 € 2024040 11.03.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0109/24 účast.poplatok - Seminár Pracovná disciplína zamestnanca (Lenická) 178,80 € 2024042 08.03.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0111/24 Seminár - Projekt1 - základy (Herceg) 234,00 € 2024050 08.03.2024 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Faktúra
DF/0107/24 Elektronické stravné lístky 598,80 € 1-300-0020-2022 2024057 08.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0110/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 2/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 08.03.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0112/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.2.-29.2.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 08.03.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0113/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2024 1 071,00 € 1-400-0027-2023 08.03.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0120/24 telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 22,00 € 86/2021/EO,87/2021 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0121/24 telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0106/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 2/2024 36 459,75 € 1-500-0007-2022 07.03.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0103/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 2/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0098/24 SMS služby za 02/2024 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0102/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0099/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR 1 622,72 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0100/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - VÚGK 82,54 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0101/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - GKÚ 508,36 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0105/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 05.03.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0108/24 ubytovanie 13.-15.3.2024 - Fedor 241,20 € 2024049 04.03.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0104/24 energie a služby za 3/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 04.03.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0097/24 Elektronické stravné lístky 637,68 € 1-300-0020-2022 2024019 01.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0096/24 pripojenie do siete INTERNET za 03/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 01.03.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0093/24 preplatok za el.energiu za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice -11,26 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0094/24 preplatok za el.energiu za 2.Q 2023-Južná trieda,Košice -2,55 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0095/24 preplatok za el.energiu za 1.Q 2023-Južná trieda,Košice -9,15 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0090/24 prenájom a čistenie rohoží za 2/2024 137,09 € 1-300-0010-2023 29.02.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0092/24 telekomunikačné služby - internet 2/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 29.02.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0091/24 Webaplikačný firewall s load balancerom 2ks 347 880,00 € 1-500-0108-2023 29.02.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0089/24 krtkovanie odpadu 120,00 € 2024008 28.02.2024 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0085/24 vymaľovanie kancelárie, zapojenie umývačky 338,40 € 2024051 27.02.2024 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra