Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0701/23 káble - Fiber kábel LC-LC, Patch kábel 187,46 € 2023316 11.12.2023 PC BUSINESS, spol.s.r.o. Čečinova 31, Bratislava II 36016772 Faktúra
DF/0705/23 vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie 1 680,00 € 2023226 11.12.2023 LYNX s.r.o. Jelačičova 8A, Bratislava 00692069 Faktúra
DF/0704/23 seminár-Ochrana osobných údajov (GDPR) v aplikačnej praxi (Šoltysová) 182,52 € 2023293 08.12.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0697/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Vysoká pri Morave 17 211,89 € 1-800-0044-2022-1 2023216 08.12.2023 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0698/23 telekomunikačné služby 12/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 08.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0699/23 telekomunikačné služby 12/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 08.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0702/23 klávesnice, štítkovač, externé disky, myš, batéria 720,56 € 2023313 08.12.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0703/23 vozík KREATOR 66,50 € 2023313 08.12.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0700/23 Seminár - ITAPA CyberSec na Jesennej ITAPA (Keblúšek) 300,00 € 2023287 07.12.2023 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Faktúra
DF/0692/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rimavské Zalužany 2 498,00 € 1-800-0052-2022 2023204 07.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0693/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.11.-30.11.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 07.12.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0694/23 Prezentačný materiál k záverečnej porade 580,32 € 2023292 07.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0695/23 Pracovné oblečenie - 8ks 625,45 € 2023291 07.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0696/23 ročná servisná kontrola 2ks automatických dverí v AB Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 245,00 € 2023309 07.12.2023 Luděk Strnad Vinařská 637/37, Rohatec 19238771 Faktúra
DF/0683/23 SMS služby za 11/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.12.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0684/23 monitoring médií za 11/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.12.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0681/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.12.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0682/23 nastavenie analyzátora dychu 219,00 € 2023301 06.12.2023 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0685/23 Elektronické stravné lístky 855,43 € 1-300-0020-2022 2023314 06.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0686/23 výmena pneumatík BA-314 PR 49,80 € 1-300-0033-2023 06.12.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0687/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - zákazka VKMi 310,50 € 2023171 06.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0688/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - zákazka VKMi 189,00 € 2023171 06.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0689/23 energie a služby za 12/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 06.12.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0691/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 2 919,04 € 2023279,277,281,280 06.12.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0690/23 reproduktory a inštalačný materiál pre ozvučenie do zasadacích priestorov 2 828,56 € 2023310 06.12.2023 MUZIKER, a.s. Drieňová 1H, Bratislava 35840773 Faktúra
DF/0662/23 telekomunikačné služby - internet 11023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 05.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0663/23 umývací set - čistiace prostriedky, upratovací vozík, mop 358,10 € 2023303 05.12.2023 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Faktúra
DF/0664/23 PHL za 11/2023 801,15 € 63/2020/EO 05.12.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0665/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 882,00 € 1-400-0027-2023 05.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0666/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2023 1 291,50 € 1-400-0027-2023 05.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »