Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0603/23 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 10/2023 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.11.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0602/23 Softvér pre projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti" 204 000,00 € 1-150-0058-2023 07.11.2023 AXENTA s.r.o. Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš 51142708 Faktúra
DF/0586/23 telekomunikačné služby - internet 10/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 06.11.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0585/23 kurz anglického jazyka za 10/2023 792,00 € 1-130-0008-2023 2023064 06.11.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0587/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.11.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0591/23 energie a služby za 11/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 06.11.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0592/23 SMS služby za 10/2023 306,29 € 90/2021/EO 06.11.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0593/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 1 630,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0594/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - GKÚ 500,58 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0595/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0596/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0588/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023215 06.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0577/23 Elektronické stravné lístky 870,98 € 1-300-0020-2022 2023282 03.11.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0578/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-005 TT 387,95 € 1-300-0033-2023 03.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0579/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-001 TT 880,16 € 1-300-0033-2023 03.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0580/23 pripojenie do siete INTERNET za 11/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 03.11.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0582/23 prenájom a čistenie rohoží za 10/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 03.11.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0583/23 monitoring médií za 10/2023 138,00 € 1-100-0042-20 03.11.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0584/23 Servisný vysávač KATUN, Filter 382,67 € 2023243 03.11.2023 EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3, Žilina 47689650 Faktúra
DF/0575/23 Dodávka a montáž vonkajších žalúzií na AB Chlumeckého 2, Bratislava 10 912,76 € 1-300-0056-2023 03.11.2023 HAMAX s.r.o. Vinohradnícka 3, Bratislava 43821057 Faktúra
DF/0589/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Zelenice 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023214 03.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0581/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 10/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 03.11.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0590/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolný Lopašov 4 923,49 € 1-800-0046-2022 2023206 03.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0574/23 energie a služby za 09/23 - RZ Štrba 1 836,98 € 1-300-0012-2022 02.11.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0576/23 Migrácia aplikácií ZBGIS do TEST prostredia (rozvoj ZBGIS) 25 209,60 € 1-500-0023-2022 2023073 27.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0566/23 kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP 174,00 € 2023258 26.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0567/23 diagnostika poruchy klimatizácie 132,00 € 26.10.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0569/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/9187, DF/0568/23, telekom.služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0571/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/10514, DF/0570/23, telekom.služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0568/23 telekomunikačné služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »