Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0456/23 SMS služby za 08/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.09.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0457/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 08/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.09.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0452/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR 1 630,50 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0453/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0454/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ 512,11 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0455/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0468/23 PC pre spracovanie LIDAR - Lenovo TC P360 TWR - 4ks 23 020,80 € 2023161 05.09.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0469/23 Multifunkčné (reprografické) zariadenie - 4ks, Centrálny tlačový systém 24 912,00 € 1-500-0017-2023 05.09.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0471/23 Návštevný systém 1 668,00 € 2023137 05.09.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0470/23 elektr. kľučky k dochádzkového systému "Kriváň", virtuálne karty 6 811,20 € 2023170 05.09.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0444/23 prenájom montážnej plošiny MP-43 360,00 € 2023231 04.09.2023 M.S. TEAM s.r.o. Korytnická 2, Bratislava 36777609 Faktúra
DF/0443/23 ročné digitálne predplatné 22.8.2023-21.8.2024 119,90 € 2023228 28.08.2023 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0440/23 maľovanie kuchynky, výmena ventilov, oprava sanity, osadenie snímačov 1 276,80 € 2023168 28.08.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0438/23 sadzba časopisu GaKo za 8/2023 168,00 € 1-400-0059-2022 25.08.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0439/23 Rozvoj ESKN - 24 Zobrazenie rozdielneho bydliska BSM 4 603,56 € 1-500-0007-2022 2023149 25.08.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0441/23 Rozvoj ESKN - 19 Portál ESKN logovanie - implementácia 19 369,34 € 1-500-0007-2022 2023051 25.08.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0437/23 Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Audit NÚM, Audit nástrojov 116 699,40 € 1-800-0009-2023 24.08.2023 Plaut Slovensko s.r.o. Karloveská 34, Bratislava 35785284 Faktúra
DF/0434/23 energie a služby za 07/2023 2 944,09 € 71/2016/EO 23.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0435/23 energie a služby za 07/23 - RZ Štrba 2 003,75 € 1-300-0012-2022 23.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0436/23 réžijné náklady za správcovstvo budovy 4-6/2023-RZ Štrba 2 830,52 € 1-300-0012-2022 23.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0433/23 Svetlotechnický posudok pre ÚGKK SR 120,00 € 2023222 21.08.2023 IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108, Považská Bystrica 44007841 Faktúra
DF/0432/23 podpora za 07/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 18.08.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0431/23 el.energia za 07/2023-AB L.Mikuláš 494,06 € 122/2019/LPO 17.08.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0429/23 Klimatizácia do červenej zasadačky 9 877,04 € 1-300-0038-2023 16.08.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0430/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 07/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 16.08.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0428/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 07/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.08.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0427/23 vysokotlakový čistič Kärcher - HD 5/15 C Plus 597,00 € 2023224 15.08.2023 Montes SK, s.r.o. Kvetinárska 15, Bratislava 35904500 Faktúra
DF/0425/23 sada náradia 145 diela v kufríku 374,00 € 2023223 14.08.2023 Jozef Bujdoš Topolianska 2812/140, Michalovce 51937859 Faktúra
DF/0423/23 oprava vozidla Škoda Superb, BL 563 LA 776,69 € 1-300-0033-2023 11.08.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0424/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - DNS Nákup licencií 805,80 € 2023141 11.08.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra