Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0535/23 Rozšírenie agendového systému - import historických zmlúv 10 039,20 € 2023005 09.10.2023 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
DF/0528/23 Dobropis k faktúre č. 202305075 - kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP -174,00 € 55/2022/ROUS 06.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0526/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - zákazka VKMi 1 593,00 € 2023171 06.10.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0527/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 09/2023 1 543,50 € 81/2019/OGMV 06.10.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0530/23 PHL za 09/2023 511,09 € 63/2020/EO 06.10.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0531/23 servis kávovaru JURA IMPRESSA 191,00 € 2023254 06.10.2023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0532/23 Licencia pre 515 zariadení na antivírusový softvér - ESET PROTECT COMPLETE 14 387,04 € 1-500-0078-2023 06.10.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0533/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 09/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 06.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0536/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - pilot - Implementácia a testovanie 1 214 976,16 € 1-800-0044-2022 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0537/23 Zobrazenie údajov v 3D (rozvoj ZBGIS) 34 488,00 € 1-500-0023-2022 2023135 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0538/23 Upgrade portal for ArcGIS (rozvoj ZBGIS) 29 049,60 € 1-500-0023-2022 2023124 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0539/23 Publikovanie údajov ZGIS vo forme vektorovej mapovej cache-3D zobrazenie (rozvoj ZBGIS) 23 232,00 € 1-500-0023-2022 2023134 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0529/23 Licencia Microsoft Project Professional 2021 - 11ks 10 472,48 € 1-500-0072-2023 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0524/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 09/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0525/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.9.-30.9.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 05.10.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0512/23 SMS služby za 09/2023 306,00 € 90/2021/EO 04.10.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0513/23 monitoring médií za 09/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.10.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0520/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 1 630,32 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0521/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - VÚGK 72,70 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0522/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - GKÚ 503,59 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0523/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0510/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.10.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0511/23 Dokumentácia a dodávka softvérového diela - kybernetická bezpečnosť s 2 ročnou podporou 65 880,00 € 1-150-0052-2023 04.10.2023 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0507/23 pripojenie do siete INTERNET za 10/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 03.10.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0516/23 oprava kanalizačných rozvodov v kancelárii 1 280,00 € 2023240 03.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0517/23 oprava stien po havárii - voda v kanceláriách 386,00 € 2023241 03.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0518/23 Elektronické stravné lístky 909,76 € 1-300-0020-2022 2023256 03.10.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0519/23 energie a služby za 10/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 03.10.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0515/23 Podpora aplikačných dátových úložísk na obdobie 1.9.2023-31.8.2024 97 188,00 € 1-500-0073-2023 03.10.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0509/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-004TT 541,24 € 1-300-0033-2023 03.10.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »