Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0652/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jasenov 8 151,60 € 1-800-0053-2022 2023213 27.11.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0644/23 montážny kit na uchytenie SSD disku Lenovo ThinkCentre - 5ks 96,60 € 2023244 24.11.2023 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, Bratislava 31382541 Faktúra
DF/0643/23 Štandardné a rozšírené služby OSSA na rok 2024 - balík štandardnej TP a rozšírenej TP Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam 684 805,39 € 1-500-0067-2023 24.11.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0642/23 ubytovanie v dňoch 25.-26.10.2023 - 30. slovenské geodetické dni (15osôb) 1 065,00 € 2023249 23.11.2023 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Faktúra
DF/0637/23 oprava klimatizácií 911,51 € 2023239 23.11.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0640/23 prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2023-AB Dolný Kubín 1 686,59 € 1-300-0016-2022 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0641/23 nedoplatok na el.energii za 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 6,78 € CPZAON2017/006706002 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0638/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Veľká Lesná 3 500,00 € 1-800-0054-2022 2023197 23.11.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0636/23 sadzba časopisu GaKo za 11/2023 264,00 € 59/2020/OGMV 22.11.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0630/23 2 ks - Server HPE Apollo 4200 gen10 + 24LFF TAA CTO System 174 000,00 € 1-500-0093-2023 21.11.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0631/23 el.energia za 10/2023-AB L.Mikuláš 434,39 € 122/2019/LPO 21.11.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0632/23 USB token 98,40 € 2023252 21.11.2023 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava 31365078 Faktúra
DF/0633/23 výmena pneumatík BL-563 LA 48,72 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0634/23 výmena pneumatík BL-858 AO 49,08 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0635/23 Dodanie a montáž posuvných dverí výrezu na strechu 684,00 € 2023272 21.11.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0639/23 režijné náklady od 1.10.-31.12.2022-AB Dolný Kubín 427,02 € 1-300-0061-2022 21.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0628/23 podpora za 10/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 16.11.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0629/23 Prezentačný materiál k záverečnej porade - kompletné zabezpečenie 2 061,76 € 2023290 16.11.2023 ADDY Slovakia, s.r.o Clementisova 5, Brezno 36624501 Faktúra
DF/0625/23 predplatné Online knižnica BOZP online profi plus 11.12.2023-10.12.2024 667,20 € 2023275 14.11.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0620/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 10/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 14.11.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0621/23 sťahovanie trezora 144,00 € 2023092 14.11.2023 EMER group, s.r.o. Lipského 1155/2, Bratislava IV 44885989 Faktúra
DF/0626/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Topoľovka 5 991,60 € 1-800-0053-2022 2023212 14.11.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0627/23 Fotovoltaické zariadenie 181 199,44 € 1-300-0030-2023 14.11.2023 Top Soft BSB, s.r.o. nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom 36301001 Faktúra
DF/0615/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH 652,55 € 1-300-0033-2023 13.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0617/23 telekomunikačné služby 11/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 13.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0618/23 telekomunikačné služby 11/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0619/23 el.energia od 1.9.-30.11.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 13.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0622/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 10/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0623/23 Optimalizácia procesov a funkčností správy databáz ZBGIS (TEST,PROD) (rozvoj ZBGIS) 36 422,40 € 1-500-0023-2022 2023056 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0613/23 preplatok na el.energii za 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -2,75 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »