Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6585
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0391/24 SMS služby za 8/2024 306,00 € 90/2021/EO 04.09.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0393/24 telekomunikačné služby za 8/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 04.09.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0392/24 telekomunikačné služby za 8/2024 - ÚGKK SR 1 638,65 € 1-500-0095-2023 04.09.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0394/24 telekomunikačné služby za 8/2024 - VÚGK 72,62 € 1-500-0095-2023 04.09.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0395/24 telekomunikačné služby za 8/2024 - GKÚ 502,24 € 1-500-0095-2023 04.09.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0412/24 licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2024-2.8.2025 1 678,80 € 2024161 04.09.2024 TeamViewer Germany GmbH Bahnhofsplatz 2, Göppingen 534075 Faktúra
DF/0387/24 monitoring médií za 8/2024 480,00 € 2024103 03.09.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0384/24 prenájom a čistenie rohoží za 8/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 02.09.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0385/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2024 1 449,00 € 1-400-0027-2023 02.09.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0383/24 telekomunikačné služby - internet 8/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 02.09.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0386/24 pripojenie do siete INTERNET za 09/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 02.09.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0382/24 zaslanie diskiet do Poľska 15,53 € 27.08.2024 Zaslat s.r.o. Krkonošská 1557/8, Praha 2 03672808 Faktúra
DF/0379/24 Klimatizácia TOSHIBA 2ks do miestnosti Baterkáreň 12 243,60 € 2024141 26.08.2024 PROM KLIMA s.r.o. Hlavná 453/30, Trávnica 46476776 Faktúra
DF/0380/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 4/2024, konzultácie k bezpečnosti, doméne a poštovým službám 1 984,50 € 1-500-0019-2023 26.08.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0381/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 5/2024, konzultácie k migrácií AD, Exchange, návrh riešenia, Migrácia AD a Exchange 6 048,00 € 1-500-0019-2023 26.08.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0375/24 podpora za 7/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 21.08.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0376/24 Služby expertnej technickej podpory za obdobie 1.7.-31.7.2024 8 064,00 € 1-500-0108-2023 2024121 21.08.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0377/24 energie a služby za 7/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 2 890,38 € 71/2016/EO 21.08.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0378/24 energie a služby za 7/24 - RZ Štrba 3 281,95 € 1-300-0012-2022 21.08.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0371/24 seminár - Bratislavské právnické fórum 2024 - Šoltysová 120,00 € 2024144 20.08.2024 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0372/24 seminár - Bratislavské právnické fórum 2024 - Slabeyová 120,00 € 2024144 20.08.2024 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0373/24 seminár - Bratislavské právnické fórum 2024 - Filagová 120,00 € 2024144 20.08.2024 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0374/24 seminár - Bratislavské právnické fórum 2024 - Bognárová 120,00 € 2024144 20.08.2024 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0370/24 el.energia za 7/2024-AB L.Mikuláš 550,73 € 122/2019/LPO 19.08.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0369/24 Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2024 - 29.7.2025 43,20 € 25/2011/OIBKR GK-3129/2004 16.08.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0364/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tisovec 25 754,00 € 1-800-0005-2024 2024087 16.08.2024 Ing. Milan Horňak - GEODEO ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou 34819053 Faktúra
DF/0365/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 8/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 16.08.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0366/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 7/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 16.08.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0367/24 Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor Logov - súčinnosť - 3. fakturačný mílnik 2 199,12 € 1-500-0007-2022 2024105 16.08.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0368/24 Súčinnosť pri výmene HW komponentu/chassic/diskového poľa NetApp - odstávka ESKN 8 915,99 € 2024138 16.08.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »