Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6670
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0478/24 stolová lampa 71,92 € 28.10.2024 XLSK Nábytok s.r.o. Galvaniho 11 SK, Bratislava 35883103 Faktúra
DF/0479/24 jesenná servisná prehliadka klimatizácie 2 670,60 € 1-300-0038-2023 28.10.2024 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0476/24 oprava vozidla Škoda Fabia BL-001 TT 192,20 € 1-300-0033-2023 25.10.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0477/24 oprava vozidla Škoda Fabia BL-004 TT 192,40 € 1-300-0033-2023 25.10.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0474/24 seminár - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov (Kučerová, Trnovská) 178,00 € 2024166 23.10.2024 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0475/24 aktualizačný poplatok za obdobie 1.7.-30.9.2024 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 11 174,12 € 1-300-0102-2023 23.10.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0472/24 el.energia za 9/2024-AB L.Mikuláš 570,96 € 122/2019/LPO 22.10.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0473/24 Bezpečnostné zábrany 2ks 273,60 € 2024179 22.10.2024 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava III 36268518 Faktúra
DF/0470/24 servis vozidla Škoda Superb BL563LA - doplnenie Adblue s aditívom 23,88 € 1-300-0033-2023 21.10.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0471/24 oprava vozidla VW Tiguan BL-554LA 297,14 € 1-300-0033-2023 21.10.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0469/24 diaľničná známka pre os.automobil BA-314 PR na obdobie 21.10.2024 - 20.10.2025 60,00 € 2024178 18.10.2024 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava 35919001 Faktúra
DF/0468/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Opatovce 3 000,00 € 1-800-0003-2024 2024077 18.10.2024 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DF/0466/24 Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor logov - súčinnosť 09/24 1 799,28 € 1-500-0007-2022 2024105 18.10.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0467/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 9/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 18.10.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0465/24 ubytovanie 9.-11.10.2024 (Fedor) 241,20 € 2024037 16.10.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0460/24 podpora za 9/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 15.10.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0459/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hrachovo 8 000,00 € 1-800-0005-2024 2024090 15.10.2024 Ing. Milan Horňak - GEODEO ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou 34819053 Faktúra
DF/0461/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 9/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.10.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0462/24 11. Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na prod.prostredí (rozvoj ZBGIS) 50 769,60 € 1-500-0023-2022 2024026 15.10.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0463/24 08. Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na prod.prostredí (rozvoj ZBGIS) 7 478,40 € 1-500-0023-2022 2024023 15.10.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0464/24 08. Upgrade Portal for ArcGIS (rozvoj ZBGIS) 32 169,60 € 1-500-0023-2022 2024024 15.10.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0456/24 jarná servisná prehliadka klimatizácie 2 670,60 € 1-300-0038-2023 14.10.2024 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0457/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 10/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 14.10.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0458/24 Služby expertnej technickej podpory za obdobie 1.9.-30.9.2024 8 064,00 € 1-500-0068-2023 2024151 14.10.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0451/24 norma STN 73 0401-1:2024, STN 73 0401-2:2024, STN 73 0401-3:2024 125,97 € 2024173 11.10.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0452/24 poštové služby za 9/2024 218,90 € 2024160 11.10.2024 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Faktúra
DF/0455/24 Školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK - prenájom a tech.zabezpečenie 48,00 € 2024169 11.10.2024 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0454/24 Školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK - ubytovacie a stravovacie služby 9 825,02 € 2024169 11.10.2024 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0447/24 PHL za 9/2024 690,16 € 1-300-0023-2024 10.10.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0449/24 Analýza a posúdenie súčasného stavu informačných systémov a aplikácií za 9/2024 8 976,00 € 1-500-0050-2024 2024146 10.10.2024 Simloop s.r.o. Einstainova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka 51471655 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »