Faktúry
Počet záznamov: 6670
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0478/24 | stolová lampa | 71,92 € | 28.10.2024 | XLSK Nábytok s.r.o. | Galvaniho 11 SK, Bratislava | 35883103 | Faktúra | ||||
DF/0479/24 | jesenná servisná prehliadka klimatizácie | 2 670,60 € | 1-300-0038-2023 | 28.10.2024 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0476/24 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-001 TT | 192,20 € | 1-300-0033-2023 | 25.10.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0477/24 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-004 TT | 192,40 € | 1-300-0033-2023 | 25.10.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0474/24 | seminár - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov (Kučerová, Trnovská) | 178,00 € | 2024166 | 23.10.2024 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Faktúra | |||
DF/0475/24 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.7.-30.9.2024 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 11 174,12 € | 1-300-0102-2023 | 23.10.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0472/24 | el.energia za 9/2024-AB L.Mikuláš | 570,96 € | 122/2019/LPO | 22.10.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0473/24 | Bezpečnostné zábrany 2ks | 273,60 € | 2024179 | 22.10.2024 | AJ Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava III | 36268518 | Faktúra | |||
DF/0470/24 | servis vozidla Škoda Superb BL563LA - doplnenie Adblue s aditívom | 23,88 € | 1-300-0033-2023 | 21.10.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0471/24 | oprava vozidla VW Tiguan BL-554LA | 297,14 € | 1-300-0033-2023 | 21.10.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0469/24 | diaľničná známka pre os.automobil BA-314 PR na obdobie 21.10.2024 - 20.10.2025 | 60,00 € | 2024178 | 18.10.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Faktúra | |||
DF/0468/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Opatovce | 3 000,00 € | 1-800-0003-2024 | 2024077 | 18.10.2024 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | ||
DF/0466/24 | Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor logov - súčinnosť 09/24 | 1 799,28 € | 1-500-0007-2022 | 2024105 | 18.10.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0467/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 9/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 18.10.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0465/24 | ubytovanie 9.-11.10.2024 (Fedor) | 241,20 € | 2024037 | 16.10.2024 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Faktúra | |||
DF/0460/24 | podpora za 9/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 15.10.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0459/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hrachovo | 8 000,00 € | 1-800-0005-2024 | 2024090 | 15.10.2024 | Ing. Milan Horňak - GEODEO | ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou | 34819053 | Faktúra | ||
DF/0461/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 9/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.10.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0462/24 | 11. Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na prod.prostredí (rozvoj ZBGIS) | 50 769,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024026 | 15.10.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0463/24 | 08. Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na prod.prostredí (rozvoj ZBGIS) | 7 478,40 € | 1-500-0023-2022 | 2024023 | 15.10.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0464/24 | 08. Upgrade Portal for ArcGIS (rozvoj ZBGIS) | 32 169,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024024 | 15.10.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0456/24 | jarná servisná prehliadka klimatizácie | 2 670,60 € | 1-300-0038-2023 | 14.10.2024 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0457/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 10/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 14.10.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0458/24 | Služby expertnej technickej podpory za obdobie 1.9.-30.9.2024 | 8 064,00 € | 1-500-0068-2023 | 2024151 | 14.10.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
DF/0451/24 | norma STN 73 0401-1:2024, STN 73 0401-2:2024, STN 73 0401-3:2024 | 125,97 € | 2024173 | 11.10.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
DF/0452/24 | poštové služby za 9/2024 | 218,90 € | 2024160 | 11.10.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | |||
DF/0455/24 | Školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK - prenájom a tech.zabezpečenie | 48,00 € | 2024169 | 11.10.2024 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0454/24 | Školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK - ubytovacie a stravovacie služby | 9 825,02 € | 2024169 | 11.10.2024 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0447/24 | PHL za 9/2024 | 690,16 € | 1-300-0023-2024 | 10.10.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0449/24 | Analýza a posúdenie súčasného stavu informačných systémov a aplikácií za 9/2024 | 8 976,00 € | 1-500-0050-2024 | 2024146 | 10.10.2024 | Simloop s.r.o. | Einstainova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka | 51471655 | Faktúra |