Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5994
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0594/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - GKÚ 500,58 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0595/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0596/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0588/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 06.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0577/23 Elektronické stravné lístky 870,98 € 1-300-0020-2022 2023282 03.11.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0578/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-005 TT 387,95 € 1-300-0033-2023 03.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0579/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-001 TT 880,16 € 1-300-0033-2023 03.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0580/23 pripojenie do siete INTERNET za 11/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 03.11.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0582/23 prenájom a čistenie rohoží za 10/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 03.11.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0583/23 monitoring médií za 10/2023 138,00 € 1-100-0042-20 03.11.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0584/23 Servisný vysávač KATUN, Filter 382,67 € 2023243 03.11.2023 EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3, Žilina 47689650 Faktúra
DF/0575/23 Dodávka a montáž vonkajších žalúzií na AB Chlumeckého 2, Bratislava 10 912,76 € 1-300-0056-2023 03.11.2023 HAMAX s.r.o. Vinohradnícka 3, Bratislava 43821057 Faktúra
DF/0589/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Zelenice 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023214 03.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0581/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 10/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 03.11.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0574/23 energie a služby za 09/23 - RZ Štrba 1 836,98 € 1-300-0012-2022 02.11.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0576/23 Migrácia aplikácií ZBGIS do TEST prostredia (rozvoj ZBGIS) 25 209,60 € 1-500-0023-2022 2023073 27.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0566/23 kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP 174,00 € 2023258 26.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0567/23 diagnostika poruchy klimatizácie 132,00 € 26.10.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0569/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/9187, DF/0568/23, telekom.služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0571/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/10514, DF/0570/23, telekom.služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0568/23 telekomunikačné služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0570/23 telekomunikačné služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0572/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mníšek nad Popradom, Pilhov 7 300,00 € 1-800-0054-2022 26.10.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0564/23 Licencia software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition - 2ks 7 200,00 € 1-500-0079-2023 25.10.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0565/23 Rozvoj ESKN - 39 ESKN Portál - Úprava Captcha riešenia 14 538,38 € 1-500-0007-2022 2023247 25.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0561/23 oprava ležatej kanalizácie na 1NP 172,00 € 2023271 24.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0562/23 kancelárske a hygienické potreby 1 537,24 € 2023257 24.10.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0563/23 seminár-Zmeny zmluvy - dodatky (Bognárová) 114,00 € 2023250 23.10.2023 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0560/23 puzdro na notebook 52,39 € 2023266 23.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0557/23 sadzba časopisu GaKo za 10/2023 192,00 € 59/2020/OGMV 20.10.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »