Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0476/23 | Zobrazenie a sťahovanie archívnych máp a ortofotomozaiky v MK ZBGIS | 20 553,60 € | 1-500-0023-2022 | 2023125 | 12.09.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0477/23 | Migrácia údajov ZBGIS do PostgreSQL na testovacom prostredí | 41 241,60 € | 1-500-0023-2022 | 2023174 | 12.09.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0478/23 | Inštalácia aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí | 63 718,20 € | 1-500-0023-2022 | 2023071 | 12.09.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0474/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.8.-31.8.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 11.09.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0459/23 | Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Návrh riešenia | 54 000,00 € | 1-800-0009-2023 | 11.09.2023 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
| DF/0465/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 07 | 28 030,20 € | 1-400-0019-2022 | 11.09.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0466/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 10 | 26 668,80 € | 1-400-0021-2022 | 11.09.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0467/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 20 | 28 777,60 € | 1-400-0022-2022 | 11.09.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0448/23 | Elektronické stravné lístky | 822,43 € | 1-300-0020-2022 | 2023237 | 08.09.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0450/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 08/2023 | 2 031,75 € | 81/2019/OGMV | 08.09.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0451/23 | odborné služby pre oblasť VO za 08/2023 - zákazka VKMi | 1 728,00 € | 2023171 | 08.09.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0461/23 | monitoring médií za 08/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 08.09.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0462/23 | telekomunikačné služby 9/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 08.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0463/23 | telekomunikačné služby 9/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 08.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0464/23 | energie a služby za 9/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 08.09.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0472/23 | licencia - Cestovné príkazy | 840,00 € | 2023170 | 08.09.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0473/23 | seminár-Účtovníctvo pre štátne ROPO a nové postupy účtovania (Ježíková) | 89,00 € | 2023163 | 08.09.2023 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Faktúra | |||
| DF/0447/23 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP | 174,00 € | 55/2022/ROUS | 08.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0442/23 | štartovací zdroj - Banner Booster P3 - PRO EVO MAX, 12V | 295,00 € | 07.09.2023 | BOSTON K+R s.r.o. | Martina Kollára 56, Čáry | 47577681 | Faktúra | ||||
| DF/0445/23 | prenájom a čistenie rohoží za 08/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 07.09.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0446/23 | PHL za 08/2023 | 316,86 € | 63/2020/EO | 07.09.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0449/23 | pripojenie do siete INTERNET za 9/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 07.09.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0460/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 07.09.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0456/23 | SMS služby za 08/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.09.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0457/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 08/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0452/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 1 630,50 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0453/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0454/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ | 512,11 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0455/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0468/23 | PC pre spracovanie LIDAR - Lenovo TC P360 TWR - 4ks | 23 020,80 € | 2023161 | 05.09.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra |