Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5989
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0525/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.9.-30.9.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 05.10.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0512/23 SMS služby za 09/2023 306,00 € 90/2021/EO 04.10.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0513/23 monitoring médií za 09/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.10.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0520/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 1 630,32 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0521/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - VÚGK 72,70 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0522/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - GKÚ 503,59 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0523/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0510/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.10.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0511/23 Dokumentácia a dodávka softvérového diela - kybernetická bezpečnosť s 2 ročnou podporou 65 880,00 € 1-150-0052-2023 04.10.2023 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0507/23 pripojenie do siete INTERNET za 10/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 03.10.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0516/23 oprava kanalizačných rozvodov v kancelárii 1 280,00 € 2023240 03.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0517/23 oprava stien po havárii - voda v kanceláriách 386,00 € 2023241 03.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0518/23 Elektronické stravné lístky 909,76 € 1-300-0020-2022 2023256 03.10.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0519/23 energie a služby za 10/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 03.10.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0515/23 Podpora aplikačných dátových úložísk na obdobie 1.9.2023-31.8.2024 97 188,00 € 1-500-0073-2023 03.10.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0509/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-004TT 541,24 € 1-300-0033-2023 03.10.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0508/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-004TT 416,78 € 1-300-0033-2023 03.10.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0504/23 Seminár - Jesenná ITAPA 2023 (5 osôb) 1 755,00 € 2023242 02.10.2023 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Faktúra
DF/0501/23 Technická podpora migrácie v prostredí ISID na MS SQL Server 2022 7 104,00 € 2023225 02.10.2023 BSP Sizar, s. r. o. K Železnej studienke 27 , Bratislava 31 401 813 Faktúra
DF/0502/23 kurz anglického jazyka za 08,09/2023 936,00 € 1-130-0008-2023 2023064 02.10.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0503/23 servisná prehliadka a oprava klimatizácie 2 670,60 € 1-300-0038-2023 2023218 02.10.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0505/23 supportné práce za 3.Q 2023 - VOSK 2 052,00 € 76/2020/PP 02.10.2023 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0506/23 prenájom a čistenie rohoží za 09/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 02.10.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0497/23 LED panel - Ecolite zapustený 16,90 € 02.10.2023 HD-SHOP s.r.o. Malá Čausa 238, Malá Čausa 53581504 Faktúra
DF/0498/23 mikrovlnná rúra 59,90 € 02.10.2023 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava - mestská časť Rača 35712783 Faktúra
DF/0499/23 energie a služby za 08/2023 3 364,13 € 71/2016/EO 28.09.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0500/23 energie a služby za 08/23 - RZ Štrba 1 838,68 € 1-300-0012-2022 28.09.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0495/23 oprava klimatizácie 192,00 € 1-300-0038-2023 27.09.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0496/23 SSD disk Crucial P3 Plus 4 TB - 5ks 989,50 € 2023190 27.09.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0492/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Zbudský Rokytov 5 991,60 € 1-800-0053-2022 2023211 25.09.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »