Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6390
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0136/24 oprava vozidla Škoda Fabia, BA 384DH 296,83 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0137/24 oprava vozidla, výmena pneumatík VW Tiguan BL-554LA 80,95 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0138/24 výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA 49,26 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0134/24 Dobropis k faktúre č. VF240004, DF/0032/24 za ročnú kontrolu EZS, CCTV -1 080,00 € 26/2022/ROUS 25.03.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0133/24 oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO 1 218,90 € 1-300-0033-2023 22.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0130/24 revízia rozvádzačov ZM2 (2.poschodie) a ZM4 (3.poschodie) budovy ÚGKK SR 1 200,00 € 2023253 20.03.2024 MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 36659126 Faktúra
DF/0129/24 PHL za 2/2024 631,62 € 63/2020/EO 20.03.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0131/24 el.energia za 2/2024-AB L.Mikuláš 597,11 € 122/2019/LPO 20.03.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0132/24 podpora za 2/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 20.03.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0127/24 Upgrade AC rozvádzača - polopriame certifikované meranie výroby 4 437,60 € 2024048 18.03.2024 Top Soft BSB, s.r.o. nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom 36301001 Faktúra
DF/0128/24 vizitky, pečiatky 182,21 € 2024045 18.03.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0125/24 sadzba časopisu GaKo za 03/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 14.03.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0126/24 Ergonomické kreslo 285,00 € 2024053 14.03.2024 stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76, Čadca 53461215 Faktúra
DF/0122/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 2/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 13.03.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0124/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 3/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 13.03.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0123/24 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 2 127 962,00 € 1-800-0044-2022 13.03.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0119/24 servis kávovaru JURA Ena micro 1 191,00 € 2024058 12.03.2024 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0117/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 1/2024, kontrola a popis akt.stavu AD 9 072,00 € 1-500-0019-2023 12.03.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0118/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 2/2024, úprava konfigurácie Exchange Hybrid 1 606,50 € 1-500-0019-2023 12.03.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0116/24 odborné služby pre oblasť VO za 2/2024 - Výmena svietidiel 1 680,00 € 2024005 11.03.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0114/24 seminár-Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách zákona (Hronček) 262,80 € 2024054 11.03.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0115/24 Myš, olej do skartovačky, držiak na monitor, klávesnica 275,31 € 2024040 11.03.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0109/24 účast.poplatok - Seminár Pracovná disciplína zamestnanca (Lenická) 178,80 € 2024042 08.03.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0111/24 Seminár - Projekt1 - základy (Herceg) 234,00 € 2024050 08.03.2024 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Faktúra
DF/0107/24 Elektronické stravné lístky 598,80 € 1-300-0020-2022 2024057 08.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0110/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 2/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 08.03.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0112/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.2.-29.2.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 08.03.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0113/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2024 1 071,00 € 1-400-0027-2023 08.03.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0120/24 telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 22,00 € 86/2021/EO,87/2021 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0121/24 telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »