Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6369
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0105/22 multilicencia pre rezort ÚGKK SR na systém pre správu a riadenie procesov RegZmluv 39 480,00 € 19/2022/OIT 30.03.2022 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
DF/0393/21 Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 33 39 353,48 € 52/2020/OGMV 21.10.2021 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0165/19 maitenance pre licenciu CA od 31.5.2019-30.5.2020 39 345,00 € NET201824-Z 03.05.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0207/20 maintenance pre licencie CA-3.rok (31.5.2020-30.5.2021) 39 345,00 € NET201824-Z 04.06.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0398/16 optimalizácia ArcGIS-Realizácia 39 204,00 € 37/2015/OIBKR 2016057 05.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0256/23 Licencie Splunk Enterprise - Team license 39 169,99 € 1-500-0007-2022 2023100 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0385/21 Riadiaca, prevádzková dokumentácia a návrh realizačných opatrení kybernetickej bezpečnosti pre ÚGKK SR 38 472,00 € 19/2021/OIT 15.10.2021 Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10, Liptovský Mikuláš 36406996 Faktúra
DF/0729/22 Projekt rozvoja IT - Aplikácia pre správu údajov SGI a Konsolidácia údajov SPI-pilot na 20 Katastrálnych území 38 400,00 € 22/2022/OIT 23.12.2022 Cascade, s.r.o. Rovná 34, Stupava 44200528 Faktúra
DF/0463/22 Parkovisko - asfaltovanie plôch 38 294,54 € 2022154 26.09.2022 MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1, Bratislava 36740519 Faktúra
DFR/10081/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Klokočov 38 257,11 € 147/2010 16.12.2015 GEODET - AT, s.r.o. Skalite 1388, Skalité 44677987 Faktúra
DF/0716/22 Dodávka a montáž a rozšírenie systému CCTV 37 947,24 € 1-300-0005-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0430/18 1. etapa - digitálny model reliéfu - lokalita s označením 05 37 740,86 € 104/2017/OGMV 21.11.2018 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0248/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite 37 740,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0355/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 06 37 567,32 € 1-400-0018-2022 10.07.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0716/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 06 37 567,32 € 1-400-0018-2022 13.12.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0745/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite na rok 2024 37 500,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0734/23 Technologický upgrade MKZBGIS (rozvoj ZBGIS) 37 483,20 € 1-500-0023-2022 2023308 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0757/23 Rozvoj ESKN - 18 Doložka právoplatnosti 37 394,88 € 1-500-0007-2022 2023267 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0508/22 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 9/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 10.10.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0621/22 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 10/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 25.11.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0688/22 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 11/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 14.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0017/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 13.01.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0061/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 01/2023 37 014,98 € 1-500-0007-2022 09.02.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0045/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 1/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 07.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0179/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 3/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0221/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 4/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0771/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia 36 598,00 € 1-500-0007-2022 2023080 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0717/22 Rozvoj ESKN - Portal ESKN Upgrade nevizuálnych služieb 36 541,44 € 1-500-0007-2022 2022222 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0537/21 licencie pre servre - 6ks Microsoft Windows Server Datacenter Core 16SL 36 533,95 € 2021162 21.12.2021 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0221/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 04/2023 36 515,28 € 1-500-0007-2022 11.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra