Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0045/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 1/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 07.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0179/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 3/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0221/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 4/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0259/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 5/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 12.06.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0771/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia 36 598,00 € 1-500-0007-2022 2023080 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0717/22 Rozvoj ESKN - Portal ESKN Upgrade nevizuálnych služieb 36 541,44 € 1-500-0007-2022 2022222 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0537/21 licencie pre servre - 6ks Microsoft Windows Server Datacenter Core 16SL 36 533,95 € 2021162 21.12.2021 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0221/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 04/2023 36 515,28 € 1-500-0007-2022 11.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0106/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 2/2024 36 459,75 € 1-500-0007-2022 07.03.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0296/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 05/2023 36 432,00 € 1-500-0007-2022 13.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0623/23 Optimalizácia procesov a funkčností správy databáz ZBGIS (TEST,PROD) (rozvoj ZBGIS) 36 422,40 € 1-500-0023-2022 2023056 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0362/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 06/2023 36 404,23 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DFR/10211/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Martin 36 287,17 € R-111-14/1996 23.09.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0131/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 02/2023 35 904,54 € 1-500-0007-2022 16.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DFR/10003/19 ROEP VI. etapa - k.ú. Trstená 35 884,76 € R-42/1996,36/2008 15.08.2019 Geomal, s.r.o. J. Hertela 2, Trstená 36416991 Faktúra
DF/0336/21 upgrade aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí 35 782,00 € 101/2019/OIBKR 2021027 28.09.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0246/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 03/2023 35 737,97 € 1-500-0007-2022 12.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0676/22 Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) 35 232,00 € 101/2019/OIBKR 2022056 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0268/19 OKO NM k.ú. Malý Kýr - 1.,2. etapa 35 094,00 € 97/2018/KO 23.07.2019 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45 412 324 Faktúra
DFR/10036/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Vrútky 34 996,20 € 21/1998 18.05.2015 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0537/23 Zobrazenie údajov v 3D (rozvoj ZBGIS) 34 488,00 € 1-500-0023-2022 2023135 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0290/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 17 34 378,67 € 1-400-0066-2023 03.07.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0368/15 sl.mot.vozidlo-Wolksvagen Tiguan Sport 34 300,00 € 41/2015/EO 07.12.2015 PORSCHE SLOVAKIA, spol.s r.o. Vajnorská 160, Bratislava III 31362788 Faktúra
DFR/10011/14 ROEP II.etapa-k.ú.Nová Bystrica 34 281,56 € 148/2010 22.01.2014 GEODET - AT, s.r.o. Skalite 1388, Skalité 44677987 Faktúra
DF/0560/21 softvérové dielo ESKN "Portálová časť" - lustrácie 33 600,00 € 73/2021/RIIKSVI 22.12.2021 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
DF/0441/17 rieš.problémov a konflikt.PORD a TEST databáz nového PROD prostr.a nového TEST prostr.ZBGIS-realizácia 33 540,00 € 37/2015/OIBKR 2017032 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0321/15 projekt ESKN - nasadenie CSKN do produkcie 33 456,00 € 33/2009/OI,dod.č.4 30.10.2015 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0474/21 Stavebné práce za 11/2021 - AB Chlumeckého,BA 33 252,47 € 55/2021/EO 03.12.2021 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0417/15 update aplikačných serverov, desktopových staníc a ZB GIS Tools 32 880,00 € 37/2015/OIBKR 105/2015 21.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0038/19 digitálny model reliéfu - lokalita s označením 17, 1.časť ceny 32 801,60 € 39/2018/OGMV 08.02.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »