Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6702
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0533/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 09/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 06.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0604/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 10/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 08.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0718/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 11/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0012/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 05.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0718/22 Rozvoj ESKN - Drobný rozvoj 31 424,64 € 1-500-0007-2022 2022195 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0038/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1,2/2024 - AB L.Mikuláš 31 218,77 € 122/2019/LPO 06.02.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0719/22 Rozvoj ESKN - Monitoring - upgrade 30 973,30 € 1-500-0007-2022 2022194 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0275/15 Projekt ESKN - ZB GIS, kód ITMS:21110120008 30 946,80 € 46/2009/OI 17.09.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0691/22 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 11/2022 (14.11.-30.11.2022) 30 866,90 € 1-500-0023-2022 14.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DFR/10011/16 ROEP - I. etapa - k.ú. Belá 30 599,64 € 51/2015/EO 14.12.2016 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 1, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DF/0544/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Veľké Uherce 30 499,00 € 11/2022/KO Dodatok č. 29/2022/KO 24.10.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0568/22 zostava na geodetické meranie prostredníctvom GNSS 30 480,00 € 1-700-0033-2022 08.11.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Faktúra
DFR/10144/14 ROEP I.etapa - k.ú. Bernolákovo 30 140,00 € 13/2012/ROEP 03.06.2014 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 7, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DF/0096/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1,2/2023 - AB L.Mikuláš 30 063,60 € 122/2019/LPO 03.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0158/17 proxovanie služieb-analýza 30 000,00 € 37/2015/OIBKR 2017023 25.05.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0222/20 odbor.sl.Podpora sprac.katastr.podaní v produkč.prev.45 ESKN služieb 29 971,50 € 24/2020/OIBKR 2020046 16.06.2020 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0394/21 Licencia pre 515 zariadení na antivírusový softvér - ESET PROTECT COMPLETE 29 935,92 € 64/2021/OIT 22.10.2021 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0105/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 05.03.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0149/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.04.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0211/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 07.05.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0242/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.06.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0287/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 03.07.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0352/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 12.08.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0406/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 10.09.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0446/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.10.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0506/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 07.11.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0543/22 Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 42 29 394,99 € 54/2021/OGMV 28.10.2022 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0538/23 Upgrade portal for ArcGIS (rozvoj ZBGIS) 29 049,60 € 1-500-0023-2022 2023124 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0220/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 9 29 006,71 € 1-400-0077-2023 14.05.2024 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0419/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 09 29 006,71 € 1-400-0077-2023 30.09.2024 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »