Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6281
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0222/17 servisné služby od 1.7.-30.9.2017 378 741,65 € 142/2014/OIBKR,d.č.2 11.07.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0325/17 servisné služby od 1.10.-31.12.2017 378 741,65 € 142/2014/OIBKR,d.č.2 03.10.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0478/21 Rozšírené služby OSSA na rok 2022-balík rozšírenej tech.podpory Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam 373 890,00 € 108/2018/OIBKR 06.12.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0502/21 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2022 371 529,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 14.12.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0143/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2022 369 369,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 12.04.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0290/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 368 289,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 01.07.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0091/24 Webaplikačný firewall s load balancerom 2ks 347 880,00 € 1-500-0108-2023 29.02.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0482/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2022 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 05.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0712/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 21.12.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0174/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 13.04.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0222/15 servisné služby od 1.7.2015-30.9.2015 338 222,00 € 142/2014/OIBKR 27.07.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0299/15 servisné služby od 1.10.-31.12.2015 338 222,00 € 142/2014/OIBKR 07.10.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0467/17 poradenské a projektové služby 327 595,31 € 52/2016/OIBKR 2017051 15.12.2017 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
DF/0250/22 Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA 325 150,38 € 55/2021/EO 09.06.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0318/15 projekt ESKN - Pilot - implementácia CSKN 317 832,00 € 33/2009/OI,dod.č.4 30.10.2015 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0001/14 zmluva č.5/2010/OI dodatok č. 4 301 548,20 € 5/2010/OI 09.01.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0107/14 zmluva č. 5/2010/OI,dod.č.4 od 1.4.-30.6.2014 301 548,20 € 5/2010/OI,dod.č.4 24.04.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0348/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2023 291 609,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 07.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0582/22 Stavebné práce za 10/2022 - AB Chlumeckého,BA 286 010,02 € 55/2021/EO 09.11.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0122/19 servisné služby za 1. kvartál 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 03.04.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0233/19 servisné služby za 2.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 02.07.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0366/19 servisné služby za 3.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 04.10.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0549/19 servisné služby za IV.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.01.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0124/20 servisné služby za I.Q 2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 07.04.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0257/20 servisné služby od 1.4.-30.6.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 09.07.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0363/20 servisné služby od 1.7.-30.9.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 05.10.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0536/20 servisné služby od 1.10.-31.12.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 11.01.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0101/21 servisné služby od 1.1.-31.3.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 06.04.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0239/21 servisné služby od 1.4.-30.6.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.07.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0488/18 poradenské a projektové služby 269 169,74 € 52/2016/OIBKR 2018067 14.12.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »