Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0222/17 servisné služby od 1.7.-30.9.2017 378 741,65 € 142/2014/OIBKR,d.č.2 11.07.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0325/17 servisné služby od 1.10.-31.12.2017 378 741,65 € 142/2014/OIBKR,d.č.2 03.10.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0478/21 Rozšírené služby OSSA na rok 2022-balík rozšírenej tech.podpory Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam 373 890,00 € 108/2018/OIBKR 06.12.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0502/21 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2022 371 529,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 14.12.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0143/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2022 369 369,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 12.04.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0290/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 368 289,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 01.07.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0091/24 Webaplikačný firewall s load balancerom 2ks 347 880,00 € 1-500-0108-2023 29.02.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0482/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2022 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 05.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0712/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 21.12.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0174/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 13.04.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0222/15 servisné služby od 1.7.2015-30.9.2015 338 222,00 € 142/2014/OIBKR 27.07.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0299/15 servisné služby od 1.10.-31.12.2015 338 222,00 € 142/2014/OIBKR 07.10.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0467/17 poradenské a projektové služby 327 595,31 € 52/2016/OIBKR 2017051 15.12.2017 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
DF/0250/22 Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA 325 150,38 € 55/2021/EO 09.06.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0318/15 projekt ESKN - Pilot - implementácia CSKN 317 832,00 € 33/2009/OI,dod.č.4 30.10.2015 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0001/14 zmluva č.5/2010/OI dodatok č. 4 301 548,20 € 5/2010/OI 09.01.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0107/14 zmluva č. 5/2010/OI,dod.č.4 od 1.4.-30.6.2014 301 548,20 € 5/2010/OI,dod.č.4 24.04.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0348/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2023 291 609,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 07.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0582/22 Stavebné práce za 10/2022 - AB Chlumeckého,BA 286 010,02 € 55/2021/EO 09.11.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0122/19 servisné služby za 1. kvartál 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 03.04.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0233/19 servisné služby za 2.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 02.07.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0366/19 servisné služby za 3.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 04.10.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0549/19 servisné služby za IV.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.01.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0124/20 servisné služby za I.Q 2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 07.04.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0257/20 servisné služby od 1.4.-30.6.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 09.07.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0363/20 servisné služby od 1.7.-30.9.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 05.10.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0536/20 servisné služby od 1.10.-31.12.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 11.01.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0101/21 servisné služby od 1.1.-31.3.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 06.04.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0239/21 servisné služby od 1.4.-30.6.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.07.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0488/18 poradenské a projektové služby 269 169,74 € 52/2016/OIBKR 2018067 14.12.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »