Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0400/14 | Oracle Premier Support od 1.1.-31.12.2016 | 260 943,60 € | 110/2014/OIBKR | 04.12.2014 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
| DF/0747/23 | Aplikácia pre správu údajov SGI - Implementácia a testovanie 2 | 250 805,52 € | 1-800-0044-2022 | 19.12.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0399/14 | Oracle Premier Support od 1.1.-31.12.2015 | 248 517,60 € | 110/2014/OIBKR | 04.12.2014 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
| DF/0443/16 | poradenské a projektové služby | 248 210,16 € | 52/2016/OIBKR | 2016092 | 20.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0549/23 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2023 | 240 651,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 12.10.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0069/24 | Manažovateľné sieťové prepínače - Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40 | 238 440,00 € | 1-500-0107-2023 | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0263/19 | poradenské a projektové služby | 237 945,58 € | 52/2016/OIBKR | 2019015 | 19.07.2019 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0200/18 | CA licencie pre ESKN, maintenance od 8.6.2018-30.5.2019 | 236 070,00 € | NET201824-Z | 19.06.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0161/18 | poradenské a projektové služby od 30.1.-30.4.2018 | 230 391,71 € | 52/2016/OIBKR | 2018011 | 17.05.2018 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0379/21 | servisné služby od 1.7.-30.9.2021 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 14.10.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0518/21 | servisné služby od 1.10.-31.12.2021 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0113/22 | servisné služby od 1.1.-31.3.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 04.04.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0309/22 | servisné služby od 1.4.-30.6.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 11.07.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0491/22 | servisné služby od 1.7.-30.9.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 06.10.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0074/24 | Konsolidácia údajov SPI - Príprava a validácia NÚM, nástrojov a procesov 1. iterácia, 2. iterácia | 216 000,00 € | 1-800-0009-2023 | 15.02.2024 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
| DF/0536/23 | Aplikácia pre správu údajov SGI - pilot - Implementácia a testovanie 1 | 214 976,16 € | 1-800-0044-2022 | 06.10.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0191/23 | Licencia VMware vCenter Server 8, 32ks-Licencia VMware v Sphere 8 Enterprise s podporou na 3roky | 206 398,80 € | 1-500-0015-2023 | 27.04.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0602/23 | Softvér pre projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti" | 204 000,00 € | 1-150-0058-2023 | 07.11.2023 | AXENTA s.r.o. | Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš | 51142708 | Faktúra | |||
| DF/0020/21 | Registrácia a prihlasvanie do ISZS,práca s aplikáciou ISZS,posk.údajov a výstupy z ISZS | 198 600,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020053 | 04.02.2021 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0355/22 | Stavebné práce za 7/2022 - AB Chlumeckého,BA | 181 845,37 € | 55/2021/EO | 03.08.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0627/23 | Fotovoltaické zariadenie | 181 199,44 € | 1-300-0030-2023 | 14.11.2023 | Top Soft BSB, s.r.o. | nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom | 36301001 | Faktúra | |||
| DF/0630/23 | 2 ks - Server HPE Apollo 4200 gen10 + 24LFF TAA CTO System | 174 000,00 € | 1-500-0093-2023 | 21.11.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DFR/10026/15 | ROEP III. etapa - k.ú. Terchová | 170 813,35 € | 149/2010 | 17.03.2015 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0228/19 | rozšírenie Aplikačného dátového úložiska | 168 000,00 € | Z201914537_Z | 01.07.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0398/15 | Etapa 5 | 167 504,40 € | 50/2012/OIBKR | 17.12.2015 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Faktúra | |||
| DF/0659/23 | Disková polica pre IBM FS5035 k existujúcemu dátovému úložisku | 165 984,00 € | 1-500-0096-2023 | 30.11.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0300/22 | Stavebné práce za 6/2022 - AB Chlumeckého,BA | 163 717,08 € | 55/2021/EO | 04.07.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0466/19 | poradenské a projektové služby | 160 525,81 € | 52/2016/OIBKR | 2019068 | 28.11.2019 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0462/17 | aplikačné dátové úložiško | 159 000,00 € | Z201759716_Z | 14.12.2017 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0373/20 | dodávka rozšírenia kapacity aplikač.dát.úložiska | 157 200,00 € | Z202016888_Z | 09.10.2020 | SPOJNET, s.r.o. | Východná 1, Trenčín | 45390053 | Faktúra |