Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0052/14 | prevádzkové náklady za 4.Q.2013-chata T.Štrba | 2 387,72 € | 05.03.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | ||||
| DF/0061/14 | právne služby | 998,40 € | 13.03.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava II | 47231742 | Faktúra | ||||
| DF/0418/13 | 84,84 € | 30.12.2013 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||||
| DF/0419/13 | predplatné Poradca r.2014 | 29,40 € | stála objednávka | 20.12.2013 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| DF/0129/14 | 1 vstup/Itapa 21.5.2014 | 120,00 € | 028/2014 | 19.05.2014 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||
| DF/0125/14 | upratovacie a čistiace služby za 4/2014 | 144,00 € | 026/2014 | 12.05.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0132/14 | právne služby | 2 433,60 € | 029/2014 | 23.05.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava II | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0115/14 | batéria pre UPS,APC-Smart-UPS,zdroj napájania | 6 606,60 € | 021/2014 | 22.05.2014 | Nowire s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava V | 35975750 | Faktúra | |||
| DF/0138/14 | spiatočná letenka Wien-Athény - Fojtl Matúš | 285,96 € | 031/2014 | 29.05.2014 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0133/14 | školenie-Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv a ich neplatnosť,3.6.2014 | 190,00 € | 030/2014 | 23.05.2014 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava I | 47139200 | Faktúra | |||
| DF/0128/14 | 1 vstup / ITAPA 21.5.2014 | 216,00 € | 028/2014 | 03.06.2014 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||
| DF/0149/14 | oprava vodoinštalácie a kanalizácie-rekreačná chata Ochtiná | 2 364,00 € | 027/2014 | 09.06.2014 | F.N.STAV, s.r.o. | Ivana Krasku 1122/9, Revúca | 47596414 | Faktúra | |||
| DF/0131/14 | znalecký posudok č.118/2014 | 5 145,04 € | 008/2014 | 22.05.2014 | Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline | Ul. 1. mája 32, Žilina | 45739757 | Faktúra | |||
| DF/0159/14 | školenie vodičov 208/2009 | 255,00 € | 025/2014 | 16.06.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0156/14 | školenie vodičov 208/2009 | 15,00 € | 034/2014 | 13.06.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0160/14 | overenie a justáž analyzátorov dychu | 198,90 € | 032/2014 | 16.06.2014 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0167/14 | servis klilmatizačných zariadení | 2 400,00 € | 033/2014 | 20.06.2014 | SZABO Roman-Chladiace a klimatizačné zariadenia | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0177/14 | školenie vodičov 208/2009 | 15,00 € | 07.07.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | ||||
| DF/0193/14 | spiatočná letenka Wien-Kišinov 28.9-1.10.2014 | 957,42 € | 042/2014 | 28.07.2014 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0198/14 | skartovač REXEL AUTO | 262,80 € | 039/2014 | 18.07.2014 | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18, Bratislava - Nové Mesto | 35958120 | Faktúra | |||
| DF/0205/14 | 3.preddavok Zbierka zákonov SR r.2014 | 60,00 € | stála objednávka | 30.07.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0192/14 | portrét prezidenta SR | 93,60 € | 041/2014 | 18.07.2014 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Pribinova 25, Bratislava | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0206/14 | zabezpečenie prevádzky kolkomatov | 99 411,49 € | 036/2014 | 31.07.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0229/14 | APC Back UPS pro 900VA | 298,20 € | 043/2014 | 14.08.2014 | Nowire s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava V | 35975750 | Faktúra | |||
| DF/0230/14 | STN EN ISO 19157-Geografické informácie | 47,19 € | 045/2014 | 14.08.2014 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0237/14 | kontrola hasiacich prístrojov | 101,40 € | 047/2014 | 20.08.2014 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| DF/0215/14 | zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-4.8.2014 | 13 254,86 € | 036/2014 | 07.08.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0240/14 | kovová skriňa spisová | 216,72 € | 046/2014 | 21.08.2014 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava II | 35808705 | Faktúra | |||
| DF/0246/14 | právne služby | 8 860,80 € | 029/2014 | 03.09.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava II | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0238/14 | oprava Škoda Octavia | 259,46 € | 044/2014 | 20.08.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra |