Faktúry
Počet záznamov: 6585
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0427/16 | servis tlačiarne | 78,00 € | 2016137 | 12.12.2016 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra | |||
DF/0428/16 | predplatné SME ročník 2017 | 585,00 € | 2016116 | 12.12.2016 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
DF/0424/16 | predplatné časopis Verejné obstarávanie ročník 2017 | 99,00 € | 2016128 | 13.12.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
DF/0431/16 | USB kľúče ADATA | 811,10 € | 2016141 | 14.12.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0432/16 | Apple iPhone 7 Plus 3 ks | 2 697,01 € | 2016144 | 14.12.2016 | WESTech, spol. s r.o. | Stará Vajnorská 17, Bratislava III | 35796111 | Faktúra | |||
DF/0435/16 | stravné lístky | 10 240,00 € | 2016143 | 14.12.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0445/16 | predplatné Zo súdnej praxe ročník 2017 | 99,60 € | 2016127 | 20.12.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
DF/0436/16 | kancelárske stoličky | 4 500,00 € | 2016142 | 16.12.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0440/16 | servisné služby - november 2016 (aliktvótna časť) | 4 680,00 € | 16.12.2016 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | ||||
DF/0447/16 | kancelárske a čistiace potreby | 554,70 € | 2016147 | 21.12.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0454/16 | vizitky | 80,00 € | 2016146 | 21.12.2016 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0455/16 | hard disk 5 ks - výmena | 5 340,00 € | 2016138 | 21.12.2016 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0456/16 | projekt požiarno-bezpečnostného riešenia pre AB ÚGKK SR | 4 560,00 € | 2016090 | 22.12.2016 | Ing. Gabriel Kósa - ARTEL projektová kancelária | K. Marxa 10, Levice | 11717289 | Faktúra | |||
DF/0459/16 | predplatné Zeměměřič ročník 2017 | 34,44 € | 2016140 | 23.12.2016 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | |||
DF/0460/16 | tonery | 3 752,88 € | 2016149 | 23.12.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0461/16 | vyhotovenie anglickej verzie webovej stránky ÚGKK SR | 3 480,00 € | 2016150 | 23.12.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0462/16 | úprava webovej stránky ÚGKK SR | 4 800,00 € | 2016151 | 23.12.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0463/16 | kancelárske perá | 89,28 € | 2016148 | 28.12.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0468/16 | občerstvenie pre účastníkov Záverečnej porady zamestnancov ÚGKK SR | 447,30 € | 20161451 | 28.12.2016 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
DF/0469/16 | analýza a funkč.špecifik.týkajúca sa zaprac.v dôsledku prech.na SEPA systém-Realizácia | 4 908,00 € | 2016129 | 28.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0488/16 | doplatok predplatného-Finančný spravodajca ročník 2016 | 20,68 € | 111/2015 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0009/17 | predplatné Trend ročník 2017 | 56,10 € | 2016152 | 19.01.2017 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
DF/0010/17 | nábytok | 634,84 € | 2017004 | 20.01.2017 | Mobelix SK, s.r.o. | Rožňavská 32, Bratislava | 35903414 | Faktúra | |||
DF/0003/17 | predplatné Justičná revue ročník 2017 | 133,32 € | 2017004 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0004/17 | predplatné Finančný spravodajca ročník 2017-preddavok | 52,80 € | 2017005 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0012/17 | prestieradlá,paplóny,vankúše | 290,88 € | 2017009 | 26.01.2017 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | Faktúra | |||
DF/0019/17 | kancelárske stoličky | 4 500,00 € | 2017006 | 06.02.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0018/17 | stravné lístky | 5 070,24 € | 2017011 | 03.02.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0011/17 | hygienické potreby | 1 742,40 € | 2017003 | 26.01.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0032/17 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2017 | 49,50 € | 2017001 | 15.02.2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra |