Faktúry
Počet záznamov: 6514
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0039/17 | skladové regále | 414,60 € | 2017007 | 21.02.2017 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 832 07 Bratislava | , | 36268518 | Faktúra | |||
| DF/0045/17 | rezačka páková | 77,60 € | 2017026 | 27.02.2017 | Alfa office s.r.o. | Kazanská 5, Bratislava - P.Biskupice | 35955333 | Faktúra | |||
| DF/0031/17 | viazanie časopisov | 48,84 € | 2017016 | 14.02.2017 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | |||
| DF/0061/17 | vizitky | 40,00 € | 2017025 | 07.03.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0062/17 | obedy pre vedúcich KO OÚ dňa 2.3.2017 | 32,09 € | 2017021 | 07.03.2017 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
| DF/0056/17 | energie a služby za 1/2017 | 4 608,32 € | 01.03.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0037/17 | kancelárske potreby | 643,20 € | 2017017 | 21.02.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0038/17 | Goodram USB flash | 1 536,00 € | 2017018 | 21.02.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0069/17 | účastnícky popl.za konferenciu "5.slov.právnické dni" - 29 osôb | 2 030,00 € | 2017036 | 16.03.2017 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
| DF/0072/17 | oprava tlačiarne HP | 310,68 € | 2017027 | 20.03.2017 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra | |||
| DF/0075/17 | servis horizontálnych žalúzií, oprava vertikálnych žalúzií | 1 218,44 € | 22.03.2017 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | ||||
| DF/0076/17 | Tonery | 2 280,91 € | 2017038 | 22.03.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0081/17 | spiatoč.lístok BA-Vie,spiatoč.letenka Vie-Ženeva 18.-22.4.2017-Filagová | 197,48 € | 2017039 | 29.03.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0084/17 | monitory,klávesnice,myši | 1 108,80 € | 2017035 | 29.03.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0085/17 | klávesnice,myši | 50,40 € | 2017040 | 29.03.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0086/17 | počítače AGEM | 4 390,80 € | 2017035 | 30.03.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0120/17 | toner | 130,36 € | 2017038 | 18.04.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0129/17 | statický posudok-AB Pekná cesta | 1 200,00 € | 2017046 | 27.04.2017 | PERFEKT PROJEKT s.r.o. | Gazdovský rad 46/9, Šamorín | 50430262 | Faktúra | |||
| DF/0128/17 | Poradca 10/2017 | 9,17 € | 2017045 | 27.04.2017 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| DF/0132/17 | Windows 10 Profesional, interná DVD mechanika | 146,16 € | 28.04.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0150/17 | zverejnenie pracovných ponúk | 165,60 € | 2017049,2017050 | 17.05.2017 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0135/17 | prepojenie platob.brány na EIS iSPIN | 19 173,28 € | 2017030 | 04.05.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0136/17 | analýza,metod.podpra a škol.zam.pri sprac.konsolid.a súhrn.ÚZ | 19 677,77 € | 2017041 | 04.05.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0162/17 | disky pre diskové polia 5 ks | 5 340,00 € | 2017055 | 31.05.2017 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0165/17 | obedy pre vedúcich KO OÚ dňa 29.5.2017 | 34,00 € | 2017052 | 01.06.2017 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0170/17 | Apple iPhone 7 Plus | 859,01 € | 2017058 | 05.06.2017 | WESTech, spol. s r.o. | Stará Vajnorská 17, Bratislava III | 35796111 | Faktúra | |||
| DF/0172/17 | školenie služobných vodičov | 300,00 € | 2017056 | 05.06.2017 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0171/17 | Notebook Dell Inspiron 17 | 860,00 € | 2017059 | 21.06.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0196/17 | seminár-Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou-Kolesár | 114,00 € | 23.06.2017 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0157/17 | stravné lístky | 9 461,76 € | 2017054 | 24.05.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra |