Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0193/17 | prelepenie OPIS tabule k projektu ESKN na budove ÚGKK SR | 195,00 € | 2017057 | 20.06.2017 | Letreo, s.r.o. | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 46601830 | Faktúra | |||
| DF/0199/17 | USB myši | 77,18 € | 2017064 | 27.06.2017 | mobil online, s.r.o. | Železničná 24, Lučenec | 44547722 | Faktúra | |||
| DF/0215/17 | vyúčt.popl.-seminár Vlastníctvo bytov a nebyt.priestorov | 166,80 € | 116863 | 07.07.2017 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0197/17 | skartátory 5 ks | 559,50 € | 2017063 | 23.06.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0200/17 | odvoz a likvidácia kancelárskeho nábytku | 200,00 € | 2016061 | 03.07.2017 | RIANED s.r.o. | Cabanova 26, Bratislava | 50813536 | Faktúra | |||
| DF/0202/17 | školenie služobných vodičov | 15,00 € | 2017068 | 03.07.2017 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0214/17 | maliarske a natieračské práce | 546,82 € | 2017069 | 07.07.2017 | Koberce MAX, s.r.o. | Plavisko 7, Ružomberok | 31636632 | Faktúra | |||
| DF/0216/17 | dodávka a pokládka laminátovej podlahy-AB Dobný Kubín | 798,61 € | 2017070 | 10.07.2017 | Koberce MAX, s.r.o. | Plavisko 7, Ružomberok | 31636632 | Faktúra | |||
| DF/0217/17 | multifunkčné zariadenia HP LaserJet | 600,00 € | 2017062,2017074 | 10.07.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0223/17 | prevodník HDCVI na HDMI | 151,20 € | 2017077 | 13.07.2017 | Eurosat SK Plus, spol. s r. o. | Rusovská cesta 13, Bratislava - Petržalka | 35697652 | Faktúra | |||
| DF/0244/17 | dodávka a montáž koberca | 2 145,41 € | 2017066 | 27.07.2017 | S&G - interior solutions s.r.o. | Československej armády 1851, Dolný Kubín | 50434314 | Faktúra | |||
| DF/0245/17 | dodávka a montáž koberca | 272,88 € | 2017071 | 27.07.2017 | S&G - interior solutions s.r.o. | Československej armády 1851, Dolný Kubín | 50434314 | Faktúra | |||
| DF/0260/17 | seminár-Všeobecné nariadenie o ochr.OÚ | 333,60 € | prihláška | 07.08.2017 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0248/17 | stoličky | 2 652,00 € | 2017067 | 31.07.2017 | Miroslav Šimko SiMex | Šťastná 6, Bratislava | 17485100 | Faktúra | |||
| DF/0249/17 | vložné-Inspire Conference 2017-Behuliaková,Hanus | 400,00 € | 2017086 | 28.07.2017 | Lombego Systems GmbH | Kaufstrase 2-4, Weimar | 272037292 | Faktúra | |||
| DF/0265/17 | chladničky Elektrolux 2 ks | 597,20 € | 08.08.2017 | hej.sk | Pestovateľská 13, Bratislava II | 35765038 | Faktúra | ||||
| DF/0224/17 | stravné lístky | 5 160,96 € | 2017079 | 14.07.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0259/17 | spiatočná letenka Viedeň-Strasbourg-Behuliaková,Hanus | 424,92 € | 07.08.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0251/17 | notebook Toshiba Tecra Z40 | 760,90 € | 2017083 | 02.08.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0264/17 | mobilná klimatizácia | 349,90 € | 2017084 | 08.08.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0226/17 | maliarske práce na ÚGKK SR | 1 770,00 € | 2017080 | 18.07.2017 | Ladislav Valent | Rošického 20, Bratislava IV | 13955691 | Faktúra | |||
| DF/0242/17 | kancelárske a čistiace potreby | 802,72 € | 2017075 | 25.07.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0243/17 | tonery | 1 243,80 € | 2017078 | 25.07.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0272/17 | Monitor LCD DELL SE2717H 27" LED FullHD - 2 ks | 410,40 € | 2017082 | 14.08.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0273/17 | stravné lístky | 6 451,20 € | 2017094 | 17.08.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0280/17 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | 198,00 € | 2017092 | 22.08.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| DF/0282/17 | vizitky | 50,00 € | 2017091 | 24.08.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0283/17 | spiatoč.letenka Viedeň-Berlín, 25.-28.9.2017 Kalivoda | 135,82 € | 2017097 | 24.08.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0288/17 | HP LaserJet Pro Sheet Feeder 4ks | 595,20 € | 2017093 | 04.09.2017 | E LINKX a.s. | Novoveská 1262/95, Ostrava 9 | 25847180 | Faktúra | |||
| DF/0289/17 | kompletné vyčistenie pozemku Malacky | 2 650,00 € | 2017085 | 04.09.2017 | EUROTHERMA, s.r.o. | Plavecký Štvrtok 350, Plavecký Štvrtok | 35910852 | Faktúra |