Faktúry
Počet záznamov: 6520
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0298/17 | automatický odvzdušňovací ventil | 653,70 € | 2017096 | 07.09.2017 | ATRIA SK, s.r.o. | P. Mudroňa 5, Žilina | 45473480 | Faktúra | |||
| DF/0291/17 | spiatočné letenky Vie-Rtm 17.-19.9.2017-Fojt,Vargová | 298,00 € | 2017099 | 05.09.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0299/17 | oprava Fabia Combi | 71,40 € | 2017098 | 08.09.2017 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. | Kuzmányho 12, Bratislava | 35684046 | Faktúra | |||
| DF/0247/17 | oprava Škoda Fabia | 140,86 € | 42/2017/EO | 27.07.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0308/17 | maliarske práce na ÚGKK | 1 130,00 € | 2017065 | 19.09.2017 | Ladislav Valent | Rošického 20, Bratislava IV | 13955691 | Faktúra | |||
| DF/0304/17 | spiatoč.letenky Vie-Edinburg 23.-27.10.2017-Hanus,Filagová | 354,00 € | 14.09.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0309/17 | tepovanie koberca | 366,00 € | 2017101 | 20.09.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra | |||
| DF/0319/17 | kúrenárske práce | 4 381,00 € | 2017095 | 29.09.2017 | Pavol Varga | Čenkovce 153, Čenkovce | 33471070 | Faktúra | |||
| DF/0321/17 | projektová dokumentácia vykurovania zasadacej miestnosti | 180,00 € | 2017087 | 29.09.2017 | Ing. Ivan Krajči | Goláňova 5, Bratislava - Ružinov | 30154359 | Faktúra | |||
| DF/0306/17 | servisná podpora KaPor za 8/2017 | 9 840,00 € | 2017081 | 18.09.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0323/17 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2017102 | 02.10.2017 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0324/17 | občerstvenie na grémium dňa 28.9.2017 | 55,00 € | 03.10.2017 | Hotelová akadémia | Mikovíniho 1, Bratislava III | 31780466 | Faktúra | ||||
| DF/0329/17 | obedy pre riaditeľov KO OÚ dňa 28.9.2017 | 33,70 € | 2017103 | 04.10.2017 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0338/17 | vizitky | 135,00 € | 2017108 | 11.10.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0348/17 | zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 € | 13.10.2017 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | ||||
| DF/0353/17 | ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 5.-6.10.2017 | 2 437,06 € | 17.10.2017 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0333/17 | stravné lístky | 10 700,51 € | 2017107 | 04.10.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0341/17 | servisná podpora KaPor za 9/2017 | 9 840,00 € | 2017081 | 11.10.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0355/17 | OPaOS elektrických prístrojov-Banská Bystrica | 32,50 € | 2017119 | 18.10.2017 | Ing. Vladimír Vojáček - MVE | Trieda Hradca Králové 1527/23, Banská Bystrica | 17802253 | Faktúra | |||
| DF/0357/17 | 4 ks rollup mega | 681,60 € | 2017110 | 19.10.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0381/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Potočná | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0382/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Šoltýsová | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0383/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Fojtl | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0384/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Lietmannová | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0385/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Filagová | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0361/17 | znalecký posudok - garáž Pionierska | 200,00 € | 2017131 | 27.10.2017 | Ing. Tomáš Kolomy - znalec | Znievska 3, Bratislava | 43060919 | Faktúra | |||
| DF/0349/17 | účastnícky poplatok-25.slovenské geodetické dni-6 osôb | 390,00 € | 16.10.2017 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0358/17 | spiatoč.letenka Vie-Talin 13.-15.11.2017-Hanus,Šuppová | 674,40 € | 2017130 | 26.10.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0359/17 | stolový PC DELL Inspiron 24 5000 AIO | 839,00 € | 2017127 | 26.10.2017 | Euroline computer s.r.o. | Svätoplukova 7, Martin | 36395994 | Faktúra | |||
| DF/0379/17 | rýchlovarné kanvice TEFAL | 52,80 € | 2017121 | 03.11.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra |