Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6219
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0380/17 Notebook Toshiba Tecra 1 109,00 € 2017121 03.11.2017 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0387/17 vizitky 110,00 € 2017132 03.11.2017 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0362/17 spiatoč.letenka Vie-Bukurešť 19.-21.11.2017-Fojtl,Vargová 460,30 € 2017129 30.10.2017 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0374/17 upratovanie po stavebných prácach-trakt predsedníčky ÚGKK 342,00 € 2017120 07.11.2017 Proper Life s.r.o. Mikovíniho 1623/7, Bratislava III 45703442 Faktúra
DF/0391/17 PHL od 16.-31.10.2017 506,83 € 903667 06.11.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0399/17 úprava web stránky ÚGKK 990,00 € 2017022 13.11.2017 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0400/17 seminár-Príprava súťaž.podkl.a oznámení nie je jednoduchý adm.úkon-Kolesár 60,00 € 13.11.2017 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0390/17 úradné meranie spotreby a vydanie osvedčenia 1 728,00 € 2017111 06.11.2017 SÚDST, s.r.o. Kvačalova 782/11, Žilina 36392405 Faktúra
DF/0396/17 dotlač vizitiek 60,00 € 2017113 09.11.2017 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0405/17 novoročenky 114,20 € 2017138 21.11.2017 Kreas s.r.o. Šancová 88, Bratislava III 51049724 Faktúra
DF/0397/17 predplatné Hospodárske noviny 3 ks-ročník 2018 657,00 € 2017114 09.11.2017 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 31333524 Faktúra
DF/0413/17 PHL od 1.-15.11.2017 308,89 € 903667 22.11.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0416/17 vodoinštalačné a elektroinštalačné práce-kuchynka 3.poschodie 327,00 € 2017135 23.11.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0417/17 dodávka a montáž kuch.linky na 3.poschodí 1 650,00 € 2017136 23.11.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0407/17 servisná podpora KaPor za 10/2017 9 840,00 € 2017081 16.11.2017 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0412/17 seminár-"FME as a tool for harmonizing data according to the INSPIRE directive"-Kalivoda;refundácia 298,00 € 21.11.2017 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0421/17 upratovanie po stavebných prácach v trakte podpredsedu-2.posch 342,00 € 2017146 28.11.2017 Proper Life s.r.o. Mikovíniho 1623/7, Bratislava III 45703442 Faktúra
DF/0422/17 revízia elektrických spotrebičov 2 020,00 € 2017137 28.11.2017 El. Mart. s. r. o. Jakubov 583, Jakubov 50889036 Faktúra
DF/0423/17 kalendáre na rok 2018 596,58 € 2017152 04.12.2017 TOPICO s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 44392010 Faktúra
DF/0432/17 PHL od 16.-30.11.2017 473,47 € 903667 04.12.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0460/17 predplatné SME ročník 2018 603,00 € 2017118 11.12.2017 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Faktúra
DF/0447/17 vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK 327,00 € 2017155 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0451/17 dodanie a zapojenie umývačky na 3.posch.-kuchynka ÚGKK 380,00 € 2017134 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0446/17 vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 3.posch.-kuchynka VSÚ 298,00 € 162017 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0448/17 dodávka a montáž kuchynskej linky na 3.posch.-kuchynka VSÚ 1 270,00 € 2017156 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0449/17 dodanie a zapojenie umývačky na 2.posch.-kuchynka ÚGKK 380,00 € 2017154 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0450/17 dodávka a montáž kuchynskej linky na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK 1 650,00 € 2017153 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0455/17 tonery 5 660,00 € 2017158 12.12.2017 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0461/17 odborná literatúra pre LPO 63,61 € 2017150 14.12.2017 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin 36440531 Faktúra
DF/0470/17 predplatné časopis Profit ročník 2018 22,80 € 2017116 15.12.2017 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Faktúra