Faktúry
Počet záznamov: 6562
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0380/17 | Notebook Toshiba Tecra | 1 109,00 € | 2017121 | 03.11.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0387/17 | vizitky | 110,00 € | 2017132 | 03.11.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0362/17 | spiatoč.letenka Vie-Bukurešť 19.-21.11.2017-Fojtl,Vargová | 460,30 € | 2017129 | 30.10.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0374/17 | upratovanie po stavebných prácach-trakt predsedníčky ÚGKK | 342,00 € | 2017120 | 07.11.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra | |||
| DF/0391/17 | PHL od 16.-31.10.2017 | 506,83 € | 903667 | 06.11.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0399/17 | úprava web stránky ÚGKK | 990,00 € | 2017022 | 13.11.2017 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0400/17 | seminár-Príprava súťaž.podkl.a oznámení nie je jednoduchý adm.úkon-Kolesár | 60,00 € | 13.11.2017 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0390/17 | úradné meranie spotreby a vydanie osvedčenia | 1 728,00 € | 2017111 | 06.11.2017 | SÚDST, s.r.o. | Kvačalova 782/11, Žilina | 36392405 | Faktúra | |||
| DF/0396/17 | dotlač vizitiek | 60,00 € | 2017113 | 09.11.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0405/17 | novoročenky | 114,20 € | 2017138 | 21.11.2017 | Kreas s.r.o. | Šancová 88, Bratislava III | 51049724 | Faktúra | |||
| DF/0397/17 | predplatné Hospodárske noviny 3 ks-ročník 2018 | 657,00 € | 2017114 | 09.11.2017 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||
| DF/0413/17 | PHL od 1.-15.11.2017 | 308,89 € | 903667 | 22.11.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0416/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce-kuchynka 3.poschodie | 327,00 € | 2017135 | 23.11.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0417/17 | dodávka a montáž kuch.linky na 3.poschodí | 1 650,00 € | 2017136 | 23.11.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0407/17 | servisná podpora KaPor za 10/2017 | 9 840,00 € | 2017081 | 16.11.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0412/17 | seminár-"FME as a tool for harmonizing data according to the INSPIRE directive"-Kalivoda;refundácia | 298,00 € | 21.11.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0421/17 | upratovanie po stavebných prácach v trakte podpredsedu-2.posch | 342,00 € | 2017146 | 28.11.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra | |||
| DF/0422/17 | revízia elektrických spotrebičov | 2 020,00 € | 2017137 | 28.11.2017 | El. Mart. s. r. o. | Jakubov 583, Jakubov | 50889036 | Faktúra | |||
| DF/0423/17 | kalendáre na rok 2018 | 596,58 € | 2017152 | 04.12.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0432/17 | PHL od 16.-30.11.2017 | 473,47 € | 903667 | 04.12.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0460/17 | predplatné SME ročník 2018 | 603,00 € | 2017118 | 11.12.2017 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0447/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK | 327,00 € | 2017155 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0451/17 | dodanie a zapojenie umývačky na 3.posch.-kuchynka ÚGKK | 380,00 € | 2017134 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0446/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 3.posch.-kuchynka VSÚ | 298,00 € | 162017 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0448/17 | dodávka a montáž kuchynskej linky na 3.posch.-kuchynka VSÚ | 1 270,00 € | 2017156 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0449/17 | dodanie a zapojenie umývačky na 2.posch.-kuchynka ÚGKK | 380,00 € | 2017154 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0450/17 | dodávka a montáž kuchynskej linky na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK | 1 650,00 € | 2017153 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0455/17 | tonery | 5 660,00 € | 2017158 | 12.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0461/17 | odborná literatúra pre LPO | 63,61 € | 2017150 | 14.12.2017 | Martinus.sk, s.r.o. | M.R.Štefánika 58, Martin | 36440531 | Faktúra | |||
| DF/0470/17 | predplatné časopis Profit ročník 2018 | 22,80 € | 2017116 | 15.12.2017 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra |