Faktúry
Počet záznamov: 6562
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0015/18 | revízia elektrických spotrebičov-Senica | 100,00 € | 2018008 | 01.02.2018 | El. Mart. s. r. o. | Jakubov 583, Jakubov | 50889036 | Faktúra | |||
| DF/0007/18 | pečiatky Trodat | 792,96 € | 2018009 | 30.01.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0009/18 | vizitky | 60,00 € | 2018013 | 30.01.2018 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0018/18 | PHL od 16.-31.1.2018 | 271,26 € | 903667 | 05.02.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0026/18 | rezač Dahle 507 rotačná | 43,56 € | 2018015 | 07.02.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0028/18 | klampiarske práce-Čajkovského, Košice | 360,60 € | 2018010 | 08.02.2018 | SKP PLUS s.r.o | Titogradská 17, Košice | 36806048 | Faktúra | |||
| DF/0034/18 | perá Rubber | 132,49 € | 2018018 | 13.02.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0041/18 | seminár-Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2018 | 50,00 € | 16.02.2018 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | Jánošíkova 1, Žilina | 37097016 | Faktúra | ||||
| DF/0042/18 | predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2018 | 54,90 € | 19.02.2018 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | ||||
| DF/0012/18 | stravné lístky | 10 288,94 € | 31.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0014/18 | stolové lampy | 144,00 € | 2018006 | 01.02.2018 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Krajná 86, Bratislava | 35825979 | Faktúra | |||
| DF/0049/18 | PHL od 1.-15.2.2018 | 276,86 € | 903667 | 21.02.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0035/18 | servis SKV | 157,80 € | 2018012 | 14.02.2018 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0044/18 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 2018019 | 21.02.2018 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0036/18 | stolové lampy | 180,00 € | 2018014 | 14.02.2018 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Krajná 86, Bratislava | 35825979 | Faktúra | |||
| DF/0062/18 | PHL o 16.-28.2.2018 | 274,06 € | 903667 | 06.03.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0045/18 | úprava tlačových zostáv v EIS iSPIN | 1 089,85 € | 2017176 | 20.02.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0071/18 | výroba blokov A5 | 285,60 € | 2018020 | 13.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0072/18 | výroba PP obalov A4 s nitom | 1 198,00 € | 2018021 | 13.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0076/18 | ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 | 4 850,60 € | 2018028 | 16.03.2018 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0077/18 | prenájom priestorov s technickým zabezpečením v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 | 189,00 € | 2018028 | 16.03.2018 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0080/18 | členský príspevok na rok 2018 | 8 935,00 € | 01.03.2018 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | ||||
| DF/0074/18 | softvér GEOPLOT | 8 881,30 € | 2018029 | 15.03.2018 | Ing. Jacek Feszter | Partizánska 62, Nitra | 17924065 | Faktúra | |||
| DF/0083/18 | PHL od 1.-15.3.2018 | 222,21 € | 903667 | 23.03.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0085/18 | tubusy a etikety | 156,96 € | 2018030 | 26.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0084/18 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 26.03.2018 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0087/18 | skladové regále | 1 009,80 € | 2018034 | 27.03.2018 | AJ Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava III | 36268518 | Faktúra | |||
| DF/0090/18 | predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS od 3.4.2018-2.4.2019 | 216,00 € | 2018036 | 03.04.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
| DF/0095/18 | PHL od 16.-31.3.2018 | 365,10 € | 903667 | 03.04.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0104/18 | spiatoč.letenka BA-Brusel 14.-16.5.2018-Fojtl | 146,22 € | 2018038 | 10.04.2018 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra |